Contrato federal · Empenho 2025NE000070 · Comprasnet Contratos
COBRIR DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 2 MICROFONES DE MESA(ITEM 1)PARA O SEMS/MG - DISPÊNSA Nº 34/2025 - VALOR: R$ 395,94
SUPERINTENDÊNCIA DO MINISTERIO DA SAÚDE EM MINAS GERAIS (MINISTERIO DA SAUDE) contratou 62.805.180 ELISANGELA DE OLIVEIRA SANTOS (CNPJ 62.805.180/0001-36) para: cobrir despesa com aquisição de 2 microfones de mesa(item 1)para o sems/mg - dispênsa nº 34/2025 - valor: r$ 395,94. Valor global contratado: R$ 395,94. Vigência de 03/11/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- MINISTERIO DA SAUDECNPJ 00.394.544/0001-85
- Unidade (UASG)oficial
- SUPERINTENDÊNCIA DO MINISTERIO DA SAÚDE EM MINAS GERAIS 250025
- Local da unidadeoficial
- BELO HORIZONTE/MGpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3106200
- Fornecedoroficial
- 62.805.180 ELISANGELA DE OLIVEIRA SANTOSCNPJ 62.805.180/0001-36
- Processooficial
- 25003.000681/2025-73
- Modalidade da compraoficial
- Dispensa nº 00034/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 75 - Inciso: II
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 395,94
- Valor globaloficial
- R$ 395,94
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 03/11/2025
- Vigênciaoficial
- 03/11/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| MICROFONEMicrofone - tipo: condensador, alimentação: 1,5, resposta freqüência: 100 hz - 16000 hz, aplicação: estúdio e áreas externas, sensibilidade: 10 a 15 | 2 | R$ 197,97 | R$ 395,94 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 395,94
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 395,94
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000070 · 03/11/2025449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTEempenhado R$ 395,94 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 395,94
Faturas
- 35 · emitida 17/11/2025 · Siafi ApropriadoR$ 395,94
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000070 · 03/11/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000070 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 25003.000681/2025-73
valor global após o termo: R$ 395,94 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 723800
- Lido da fonte em
- 17/10/2026, 03:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 02:15
- Itens e empenhos consultados em
- 14/10/2026, 02:49
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.