Contrato federal · Empenho 2025NE002833 · Comprasnet Contratos

C. CUSTO: FCI SEI:23106.094604/2025-92 ATT: ROGÉRIO HENRIQUE DE ARAÚJO JUNIOR 2025ND004854 MEMO.015/2025/FCI/FI PROT:110133{SM3488/20256150,00)} MATERIAL DE PERMANENTE - PEDIDO:348…

Name: Contrato 2025NE002833 — FUNDACAO UNIVERSIDADE DE BRASILIA
Creator: Editais do Brasil
License: https://www.gov.br/governodigital/pt-br/dados-abertos

FUNDACAO UNIVERSIDADE DE BRASILIA - FUB/DF (FUNDACAO UNIVERSIDADE DE BRASILIA) contratou O.C. ARAUJO JM MULTIMAR LTDA (CNPJ 28.489.248/0001-87) para: c. custo: fci sei:23106.094604/2025-92 att: rogério henrique de araújo junior 2025nd004854 memo.015/2025/fci/fi prot:110133{sm3488/20256150,00)} material de permanente - pedido:3488/2025 - preg:90007/2024 maq.utens.equip…. Valor global contratado: R$ 6.150,00. Vigência de 24/10/2025 a 31/12/2025 — encerrada.

Ver no Comprasnet Contratos (fonte oficial) ↗Dados abertos (JSON) ↗

Órgão contratanteoficial: FUNDACAO UNIVERSIDADE DE BRASILIACNPJ 00.038.174/0001-43
Unidade (UASG)oficial: FUNDACAO UNIVERSIDADE DE BRASILIA - FUB/DF 154040
Local da unidadeoficial: BRASÍLIA/DFpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 5300108
Fornecedoroficial: O.C. ARAUJO JM MULTIMAR LTDACNPJ 28.489.248/0001-87
Processooficial: 23106.094604/2025-92
Modalidade da compraoficial: Pregão nº 90007/2024
Amparo legaloficial: LEI 14.133/2021
Categoria (da fonte)oficial: Compras
Valor inicialoficial: R$ 6.150,00
Valor globaloficial: R$ 6.150,00
Valor acumuladooficial: R$ 0,00
Assinaturaoficial: 24/10/2025
Vigênciaoficial: 24/10/2025 a 31/12/2025
Situação pela vigênciacalculado: Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"

Itens do contrato

Item	Qtd.	Unitário	Total
APARELHO AR CONDICIONADOAPARELHO AR CONDICIONADO, CAPACIDADE REFRIGERAÇÃO 24.000 BTU, TENSÃO 110/220 V , TIPO SPLIT, MODELO SPLIT INVERTER, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS 1 CONTROLE REMOTO/DISPLAY DIGITAL/TIMER/SELO PROCEL	1	R$ 6.150,00	R$ 6.150,00

Execução: empenhos

Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.

Empenhadocalculado: R$ 6.150,00
A liquidarcalculado: R$ 6.150,00
Liquidadocalculado: R$ 0,00
Pagocalculado: R$ 0,00

Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.

2025NE002833 · 24/10/2025449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTEempenhado R$ 6.150,00 · a liquidar R$ 6.150,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00

Faturas

1820 · emitida 31/10/2025 · Siafi ApropriadoR$ 6.150,00

Aditivos, apostilamentos e alterações

Empenho 2025NE002833 · 24/10/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE002833 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23106.094604/2025-92
valor global após o termo: R$ 6.150,00 · vigência até 31/12/2025

FornecedorO.C. ARAUJO JM MULTIMAR LTDA →Cadastro, outros contratos e licitações compatíveis Contratos federais em DFVer o mercado de Distrito Federal →Vigentes, vencendo e maiores fornecedores

Fonte e atualização

Fonte oficial: Comprasnet Contratos — registro 723810
Lido da fonte em: 12/10/2026, 04:04
Última mudança no registro: 02/10/2026, 22:15
Itens e empenhos consultados em: 16/10/2026, 15:45

O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.