Contrato federal · Empenho 2025NE002885 · Comprasnet Contratos
C.CUSTO: IG // PROT: 11010117 // AQUISIÇÃO DE JARRAS DE VIDRO // REQ. 3365/2025, PREGÃO 90012/2024 - UNB // MEMORANDO IGD (13142873)/IG // 2025ND005072 // 23106.089130/2025-67
FUNDACAO UNIVERSIDADE DE BRASILIA - FUB/DF (FUNDACAO UNIVERSIDADE DE BRASILIA) contratou A.T SERVICOS COMERCIO E VAREJO LTDA (CNPJ 41.224.937/0001-28) para: c.custo: ig // prot: 11010117 // aquisição de jarras de vidro // req. 3365/2025, pregão 90012/2024 - unb // memorando igd (13142873)/ig // 2025nd005072 // 23106.089130/2025-67. Valor global contratado: R$ 35,72. Vigência de 28/10/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- FUNDACAO UNIVERSIDADE DE BRASILIACNPJ 00.038.174/0001-43
- Unidade (UASG)oficial
- FUNDACAO UNIVERSIDADE DE BRASILIA - FUB/DF 154040
- Local da unidadeoficial
- BRASÍLIA/DFpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 5300108
- Fornecedoroficial
- A.T SERVICOS COMERCIO E VAREJO LTDACNPJ 41.224.937/0001-28
- Processooficial
- 23106.089130/2025-67
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90012/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 35,72
- Valor globaloficial
- R$ 35,72
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 28/10/2025
- Vigênciaoficial
- 28/10/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| JARRAJARRA, MATERIAL VIDRO, CAPACIDADE 1,50 L, MODELO COM ALÇA SEM TAMPA, COR TRANSPARENT INCOLOR, APLICAÇÃO ÁGUA/SUCO | 2 | R$ 17,86 | R$ 35,72 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 35,72
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 35,72
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE002885 · 28/10/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 35,72 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 35,72
Faturas
- 329 · emitida 14/11/2025 · Siafi ApropriadoR$ 35,72
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE002885 · 28/10/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE002885 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23106.089130/2025-67
valor global após o termo: R$ 35,72 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 723826
- Lido da fonte em
- 12/10/2026, 04:04
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 22:15
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 22:49
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.