Contrato federal · Empenho 2025NE000264 · Comprasnet Contratos
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO ODONTOLÓGICO, VISANDO A ADEQUADA OFERTA DE SERVIÇOS NA ÁREA DE SAÚDE BUCAL À COMUNIDADE DO IFPB - CAMPUS CAMPINA GRANDE.
IFPB - CAMPUS CAMPINA GRANDE (INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DA PARAIBA) contratou JM COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA (CNPJ 26.690.173/0001-72) para: aquisição de materiais de consumo odontológico, visando a adequada oferta de serviços na área de saúde bucal à comunidade do ifpb - campus campina grande.. Valor global contratado: R$ 859,98. Vigência de 15/09/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DA PARAIBACNPJ 10.783.898/0001-75
- Unidade (UASG)oficial
- IFPB - CAMPUS CAMPINA GRANDE 158281
- Local da unidadeoficial
- CAMPINA GRANDE/PBpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 2504009
- Fornecedoroficial
- JM COMERCIO E REPRESENTACAO LTDACNPJ 26.690.173/0001-72
- Processooficial
- 23325.003735.2025-94
- Modalidade da compraoficial
- Dispensa nº 90029/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 75 - Inciso: II
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 859,98
- Valor globaloficial
- R$ 859,98
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 15/09/2025
- Vigênciaoficial
- 15/09/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| DISCO - USO ODONTOLOGIADISCO - USO ODONTOLOGIA, TIPO LIXA, MATERIAL POLIÉSTER + ÓXIDO DE ALUMÍNIO,TIPO FACE MONOFACE, DIÂMETRO CERCA DE 3/8 POL, TIPO DO ENCAIXE ENCAIXE DEPOLÍMERO P/ MANDRIL DENTEADO, TIPO USO DESCARTÁVEL | 1 | R$ 429,99 | R$ 429,99 |
| DISCO - USO ODONTOLOGIADISCO - USO ODONTOLOGIA, TIPO LIXA, MATERIAL POLIÉSTER + ÓXIDO DE ALUMÍNIO,TIPO FACE MONOFACE, DIÂMETRO CERCA DE 3/8 POL, TIPO DO ENCAIXE ENCAIXE DEILHÓS P/ MANDRIL DE PRESSÃO, TIPO USO DESCARTÁVEL | 1 | R$ 429,99 | R$ 429,99 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 859,98
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 859,98
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000264 · 15/09/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 859,98 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 859,98
Faturas
- 000.004.153 · emitida 04/11/2025 · Siafi ApropriadoR$ 859,98
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000264 · 15/09/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000264 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23325.003735.2025-94
valor global após o termo: R$ 859,98 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 723848
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 04:18
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 00:15
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 12:52
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.