Contrato federal · Empenho 2025NE000166 · Comprasnet Contratos
EMPENHO PARA HONRAR COM AQUISIÇÃO DE FILAMENTO PARA IMPRESSORA 3D PARA O IFRS CAMPUS FELIZ, CONF. CARONA Nº 96/2025, PE 90042/2024 - 153032. PROCESSO Nº 23365.000972/2025-27.
INST.FED.DO RS/CAMPUS FELIZ (INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO RS) contratou SPK - CONSULTORIA E SOLUCOES LTDA (CNPJ 37.901.070/0001-20) para: empenho para honrar com aquisição de filamento para impressora 3d para o ifrs campus feliz, conf. carona nº 96/2025, pe 90042/2024 - 153032. processo nº 23365.000972/2025-27.. Valor global contratado: R$ 3.320,00. Vigência de 21/11/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO RSCNPJ 10.637.926/0001-46
- Unidade (UASG)oficial
- INST.FED.DO RS/CAMPUS FELIZ 158676
- Local da unidadeoficial
- FELIZ/RSpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 4308102
- Fornecedoroficial
- SPK - CONSULTORIA E SOLUCOES LTDACNPJ 37.901.070/0001-20
- Processooficial
- 23365.000972/2025-27
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90042/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 3.320,00
- Valor globaloficial
- R$ 3.320,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 21/11/2025
- Vigênciaoficial
- 21/11/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| CONJUNTO MANUTENÇÃO IMPRESSORA / COPIADORACONJUNTO MANUTENÇÃO IMPRESSORA / COPIADORA, TIPO IMPRESSORA 3D, TIPO ORIGINAL, COMPONENTES FILAMENTO ABS, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS ESPESSURA: 1,75 MM | 20 | R$ 83,00 | R$ 1.660,00 |
| CONJUNTO MANUTENÇÃO IMPRESSORA / COPIADORACONJUNTO MANUTENÇÃO IMPRESSORA / COPIADORA, TIPO IMPRESSORA 3D, TIPO ORIGINAL, COMPONENTES FILAMENTO ABS, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS ESPESSURA: 1,75 MM | 20 | R$ 83,00 | R$ 1.660,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 3.320,00
- A liquidarcalculado
- R$ 3.320,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000166 · 21/11/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 3.320,00 · a liquidar R$ 3.320,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 180 · emitida 01/12/2025 · Siafi ApropriadoR$ 3.320,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000166 · 21/11/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000166 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23365.000972/2025-27
valor global após o termo: R$ 3.320,00 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 723874
- Lido da fonte em
- 29/10/2026, 05:02
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 00:15
- Itens e empenhos consultados em
- 27/10/2026, 19:19
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.