Contrato federal · Empenho 2025NE000143 · Comprasnet Contratos
SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTO MOTOSSERRA, COM FORNECIMENTO DE PEÇAS, PARA ATENDER A DEMANDA DO IFES CAMPUS VENDA NOVA DO IMIGRANTE. DL: 45/2025 UASG: 158429 - IFES VENDA N.…
INST.FED. ESPIRITO SANTO/CAMPUS V.N. DO IMIGR (INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO ESP.SANTO) contratou PEDRA AZUL MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA (CNPJ 16.847.633/0001-70) para: serviço de manutenção de equipamento motosserra, com fornecimento de peças, para atender a demanda do ifes campus venda nova do imigrante. dl: 45/2025 uasg: 158429 - ifes venda n. imigrante.. Valor global contratado: R$ 350,00. Vigência de 13/11/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO ESP.SANTOCNPJ 10.838.653/0001-06
- Unidade (UASG)oficial
- INST.FED. ESPIRITO SANTO/CAMPUS V.N. DO IMIGR 158429
- Local da unidadeoficial
- VENDA NOVA DO IMIGRANTE/ESpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3205069
- Fornecedoroficial
- PEDRA AZUL MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDACNPJ 16.847.633/0001-70
- Processooficial
- 23186.002374/2025-09
- Modalidade da compraoficial
- Dispensa nº 00042/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 75 - Inciso: II
- Categoria (da fonte)oficial
- Serviços
- Valor inicialoficial
- R$ 350,00
- Valor globaloficial
- R$ 350,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 13/11/2025
- Vigênciaoficial
- 13/11/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| MANUTENÇÃO EM EQUIPAMENTO DE SERRALHARIAManutenção em equipamento de serralharia - Manutenção de equipamento - Motosserra - com fornecimento de peças. Marca: HUSQVARNA. Modelo: 120 Detalhamento: Limpeza geral no carburador; Limpeza geral no… | 1 | R$ 350,00 | R$ 350,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 350,00
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 350,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000143 · 13/11/2025339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICAempenhado R$ 350,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 350,00
Faturas
- 2559 · emitida 18/11/2025 · Siafi ApropriadoR$ 250,00
- 1338 · emitida 18/11/2025 · Siafi ApropriadoR$ 100,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000143 · 13/11/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000143 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23186.002374/2025-09
valor global após o termo: R$ 350,00 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 723897
- Lido da fonte em
- 17/10/2026, 01:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 00:15
- Itens e empenhos consultados em
- 17/10/2026, 07:22
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.