Contrato federal · Empenho 2025NE000195 · Comprasnet Contratos
AQUISIÇÃO DE INSUMOS PARA PAVIMENTAÇÃO E CORREÇÃO DE TRECHOS DA ESTRADA DO OPD/LNA.
LABORATORIO NACIONAL DE ASTROFISICA (MINISTERIO DA CIENCIA, TECNOLOGIA E INOVACAO) contratou SWS INDUSTRIA COMERCIO E SOLUCOES INTEGRADAS LTDA (CNPJ 60.737.396/0001-86) para: aquisição de insumos para pavimentação e correção de trechos da estrada do opd/lna.. Valor global contratado: R$ 6.581,98. Vigência de 28/10/2025 a 28/10/2026 — vigente hoje.
- Órgão contratanteoficial
- MINISTERIO DA CIENCIA, TECNOLOGIA E INOVACAOCNPJ 01.263.896/0001-64
- Unidade (UASG)oficial
- LABORATORIO NACIONAL DE ASTROFISICA 240128
- Local da unidadeoficial
- ITAJUBÁ/MGpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3132404
- Fornecedoroficial
- SWS INDUSTRIA COMERCIO E SOLUCOES INTEGRADAS LTDACNPJ 60.737.396/0001-86
- Processooficial
- 01204.000231/2025-56
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90005/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 1.405,00
- Valor globaloficial
- R$ 6.581,98
- Valor acumuladooficial
- R$ 39.491,88
- Assinaturaoficial
- 23/10/2025
- Vigênciaoficial
- 28/10/2025 a 28/10/2026
- Situação pela vigênciacalculado
- Vigente hojepelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| CIMENTO PORTLANDCIMENTO PORTLAND, MATERIAL CLINKER, TIPO CP II- E 32 | 6 | R$ 33,00 | R$ 198,00 |
| AREIAAREIA, TIPO NORMAL BRASILEIRA, GRANULOMETRIA MÉDIA GROSSA | 42 | R$ 152,00 | R$ 6.383,98 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 6.912,00
- A liquidarcalculado
- R$ 3.846,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 3.066,00
Soma, campo a campo, dos 2 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000195 · 23/10/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 330,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 330,00
- 2025NE000205 · 21/11/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 6.582,00 · a liquidar R$ 3.846,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 2.736,00
Faturas
- 24 · emitida 23/02/2026 · Siafi ApropriadoR$ 1.075,00
- 23 · emitida 18/02/2026 · Siafi ApropriadoR$ 1.824,00
- 21 · emitida 29/01/2026 · Siafi ApropriadoR$ 1.824,00
- 16 · emitida 17/12/2025 · Siafi ApropriadoR$ 1.242,00
- 17 · emitida 18/12/2025 · Siafi ApropriadoR$ 1.824,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000195 · 23/10/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000195 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 01204.000231/2025-56
valor global após o termo: R$ 1.405,00 · vigência até 28/04/2026
Termo Aditivo 00231/2025 · 21/11/2025
AQUISIÇÃO DE INSUMOS PARA PAVIMENTAÇÃO (MEIO-FIO, AREIA E CIMENTO)
valor global após o termo: R$ 6.581,98 · vigência até 21/04/2026
Termo Aditivo 00001/2026 · 23/04/2026
O PRESENTE TERMO ADITIVO TEM POR OBJETO A PRORROGAÇÃO DO PRAZO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO-EMPENHO POR MAIS 06 (SEIS) MESES, A PARTIR DE 29.04.2026 A 28.10.2026, PODENDO SER PRORROGADO SUCESSIVAMENTE, RESPEITADA A VIGÊNCIA MÁXIMA DECENAL, NA FORMA DO ARTIGO 107 DA LEI Nº 14.133, DE 2021.
valor global após o termo: R$ 6.581,98 · vigência até 28/10/2026
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 723913
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 07:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 02:15
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 20:03
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.