Contrato federal · Empenho 2025NE000379 · Comprasnet Contratos
EMPENHO PARA COBRIR DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS (ITENS 56 E 126) PARA O CAMPUS BENEDITO BENTES - PREGÃO 90003/2024 - UASG LICITAÇÃO 158382…
INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DE ALAGOAS contratou MIDAS PRODUTOS E SERVICOS LTDA (CNPJ 38.160.210/0001-10) para: empenho para cobrir despesas com a aquisição de material para manutenção de bens imóveis (itens 56 e 126) para o campus benedito bentes - pregão 90003/2024 - uasg licitação 158382 - c. satuba, processo 23041.021289/2024-…. Valor global contratado: R$ 397,00. Vigência de 04/06/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DE ALAGOASCNPJ 10.825.373/0001-55
- Unidade (UASG)oficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DE ALAGOAS 158147
- Local da unidadeoficial
- MACEIÓ/ALpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 2704302
- Fornecedoroficial
- MIDAS PRODUTOS E SERVICOS LTDACNPJ 38.160.210/0001-10
- Processooficial
- 23041.047432/2024-89
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90003/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 397,00
- Valor globaloficial
- R$ 397,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 04/06/2025
- Vigênciaoficial
- 04/06/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| CIMENTO PORTLANDCIMENTO PORTLAND, MATERIAL CLINKER, TIPO CP II- F 32 | 6 | R$ 36,50 | R$ 219,00 |
| LAVATÓRIO MÃOSLAVATÓRIO MÃOS, MATERIAL LOUÇA, COMPRIMENTO 400 MM, LARGURA 300 MM, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS SEM COLUNA | 2 | R$ 89,00 | R$ 178,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 397,00
- A liquidarcalculado
- R$ 178,00
- Liquidadocalculado
- R$ 12,81
- Pagocalculado
- R$ 206,19
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000379 · 04/06/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 397,00 · a liquidar R$ 178,00 · liquidado R$ 12,81 · pago R$ 206,19
Faturas
- 610 · emitida 29/10/2025 · Siafi ApropriadoR$ 219,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000379 · 04/06/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000379 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23041.047432/2024-89
valor global após o termo: R$ 397,00 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 723927
- Lido da fonte em
- 29/10/2026, 04:11
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 00:15
- Itens e empenhos consultados em
- 29/10/2026, 16:22
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.