Contrato federal · Empenho 2025NE002180 · Comprasnet Contratos
SIA 19418 EGQ
PRO-REITORIA DE ADMINISTRACAO/UFF (UNIVERSIDADE FEDERAL FLUMINENSE) contratou AGROMASS BRASIL - IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA (CNPJ 06.274.095/0004-60) para: sia 19418 egq. Valor global contratado: R$ 873,60. Vigência de 04/11/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- UNIVERSIDADE FEDERAL FLUMINENSECNPJ 28.523.215/0001-06
- Unidade (UASG)oficial
- PRO-REITORIA DE ADMINISTRACAO/UFF 150182
- Local da unidadeoficial
- NITERÓI/RJpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3303302
- Fornecedoroficial
- AGROMASS BRASIL - IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDACNPJ 06.274.095/0004-60
- Processooficial
- 23069.188169/2025-50
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90048/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 873,60
- Valor globaloficial
- R$ 873,60
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 04/11/2025
- Vigênciaoficial
- 04/11/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| LUVA P/ PROCEDIMENTO DE SAÚDE NÃO CIRÚRGICO C/ ANVISALUVA P/ PROCEDIMENTO DE SAÚDE NÃO CIRÚRGICO C/ ANVISA, MATERIAL BORRACHA SINTÉTICA ? NITRILO, SUPERFÍCIE SUPERFÍCIE TEXTURIZADA, FORMATO AMBIDESTRA, PÓ SEM PÓ, COR C/ COR, TAMANHO MÉDIO- M, ESTERILIDA… | 10 | R$ 16,80 | R$ 168,00 |
| LUVA P/ PROCEDIMENTO DE SAÚDE NÃO CIRÚRGICO C/ ANVISALUVA P/ PROCEDIMENTO DE SAÚDE NÃO CIRÚRGICO C/ ANVISA, MATERIAL BORRACHA SINTÉTICA ? NITRILO, SUPERFÍCIE SUPERFÍCIE LISA, FORMATO AMBIDESTRA, PÓ SEM PÓ , COR C/ COR, TAMANHO GRANDE- G, ESTERILIDADE NÃ… | 42 | R$ 16,80 | R$ 705,60 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 873,60
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 51,11
- Pagocalculado
- R$ 822,49
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE002180 · 04/11/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 873,60 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 51,11 · pago R$ 822,49
Faturas
- 6.150 · emitida 07/11/2025 · Siafi ApropriadoR$ 873,60
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE002180 · 04/11/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE002180 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23069.188169/2025-50
valor global após o termo: R$ 873,60 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 723932
- Lido da fonte em
- 15/10/2026, 03:15
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 20:25
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 13:22
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.