Contrato federal · Empenho 2025NE000080 · Comprasnet Contratos
EMPENHO PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ALIMENTACAO ESCOLAR NO IFAM - TEFE, EM FAVOR DA EMPRESA - A. B. SOBREIRA LTDA CONFORME O DESPACHO Nº 77060 / 2025 - DAP/TEFE DE…
IFAM - CAMPUS TEFE (INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO AMAZONAS) contratou A. B. SOBREIRA LTDA (CNPJ 58.062.681/0001-00) para: empenho para aquisicao de generos alimenticios para alimentacao escolar no ifam - tefe, em favor da empresa - a. b. sobreira ltda conforme o despacho nº 77060 / 2025 - dap/tefe de 21/11/2025.. Valor global contratado: R$ 1.909,80. Vigência de 21/11/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO AMAZONASCNPJ 10.792.928/0001-00
- Unidade (UASG)oficial
- IFAM - CAMPUS TEFE 155440
- Local da unidadeoficial
- TEFÉ/AMpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 1304203
- Fornecedoroficial
- A. B. SOBREIRA LTDACNPJ 58.062.681/0001-00
- Processooficial
- 23754.000434/2025-59
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90002/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 1.909,80
- Valor globaloficial
- R$ 1.909,80
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 21/11/2025
- Vigênciaoficial
- 21/11/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PÃO DE CACHORRO QUENTE (BISNAGA)PÃO, BASE DE FARINHA DE TRIGO REFINADA, TIPO SEMI-DOCE, TIPO ADICIONAL BISNAGA, CACHORRO QUENTE | 3.183 | R$ 0,60 | R$ 1.909,80 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 1.909,80
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 1.909,80
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000080 · 21/11/2025339032 - MATERIAL, BEM OU SERVICO P/ DISTRIB. GRATUITAempenhado R$ 1.909,80 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 1.909,80
Faturas
- 009 · emitida 19/11/2025 · Siafi ApropriadoR$ 1.909,80
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000080 · 21/11/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000080 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23754.000434/2025-59
valor global após o termo: R$ 1.909,80 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 723955
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 22:15
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 23:15
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 22:47
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.