Contrato federal · Empenho 2025NE000175 · Comprasnet Contratos
UNIDADE DISCO - CAPACIDADE: 120, TAMANHO: 2,5
INST.CIENCIAS HUMANAS E SOCIAIS VOLTA REDONDA (UNIVERSIDADE FEDERAL FLUMINENSE) contratou LAPTOP COMERCIO DE PRODUTOS DE INFORMATICA LTDA (CNPJ 34.770.156/0001-73) para: unidade disco - capacidade: 120, tamanho: 2,5. Valor global contratado: R$ 5.968,80. Vigência de 19/11/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- UNIVERSIDADE FEDERAL FLUMINENSECNPJ 28.523.215/0001-06
- Unidade (UASG)oficial
- INST.CIENCIAS HUMANAS E SOCIAIS VOLTA REDONDA 150167
- Local da unidadeoficial
- VOLTA REDONDA/RJpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3306305
- Fornecedoroficial
- LAPTOP COMERCIO DE PRODUTOS DE INFORMATICA LTDACNPJ 34.770.156/0001-73
- Processooficial
- 23069.183827/2025-17
- Modalidade da compraoficial
- Dispensa nº 00192/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 75 - Inciso: II
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 5.968,80
- Valor globaloficial
- R$ 5.968,80
- Assinaturaoficial
- 19/11/2025
- Vigênciaoficial
- 19/11/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| UNIDADE DISCOUNIDADE DISCO - CAPACIDADE: 120, TAMANHO: 2,5, TIPO: DISCO SSD, VELOCIDADE: 500, PADRÃO: SATA 3.0 | 30 | R$ 198,96 | R$ 5.968,80 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 7.361,52
- A liquidarcalculado
- R$ 1.392,72
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 5.968,80
Soma, campo a campo, dos 2 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000175 · 19/11/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 5.968,80 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 5.968,80
- 2025NE000189 · 21/11/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 1.392,72 · a liquidar R$ 1.392,72 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 13590 · emitida 02/12/2025 · Siafi ApropriadoR$ 1.392,72
- 13579 · emitida 24/11/2025 · Siafi ApropriadoR$ 5.968,80
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000175 · 19/11/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000175 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23069.183827/2025-17
valor global após o termo: R$ 5.968,80 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 723968
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 01:15
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 20:25
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 13:04
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.