Contrato federal · Empenho 2025NE000098 · Comprasnet Contratos
EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE FERRAMENTAS PARA MANUTENÇÃO DE REDE PARA O IFES CAMPUS MONTANHA.
INST.FED.ESPIRITO SANTO/CAMPUS MONTANHA (INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO ESP.SANTO) contratou UP CENTER COMERCIO DE UTILIDADES LTDA (CNPJ 52.439.185/0001-39) para: empenho para atender despesas com aquisição de ferramentas para manutenção de rede para o ifes campus montanha.. Valor global contratado: R$ 325,71. Vigência de 17/10/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO ESP.SANTOCNPJ 10.838.653/0001-06
- Unidade (UASG)oficial
- INST.FED.ESPIRITO SANTO/CAMPUS MONTANHA 158884
- Local da unidadeoficial
- MONTANHA/ESpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3203502
- Fornecedoroficial
- UP CENTER COMERCIO DE UTILIDADES LTDACNPJ 52.439.185/0001-39
- Processooficial
- 23545.000784/2025-81
- Modalidade da compraoficial
- Dispensa nº 90015/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 75 - Inciso: II
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 325,71
- Valor globaloficial
- R$ 325,71
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 17/10/2025
- Vigênciaoficial
- 17/10/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| ALICATE PARA CLIMPARALICATE PARA CLIMPAR, MATERIAL METAL, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS LÂMINAS DECORTE DE EXCESSO, MATERIAL CABO PLÁSTICO, TIPO CORTE PUNCH DOWN INSERÇÃO FEMEA, COMPRIMENTO 135 MM, USO CONECTAR E CORTAR OS… | 1 | R$ 325,71 | R$ 325,71 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 325,71
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 325,71
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000098 · 17/10/2025449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTEempenhado R$ 325,71 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 325,71
Faturas
- 238 · emitida 06/11/2025 · Siafi ApropriadoR$ 325,71
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000098 · 17/10/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000098 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23545.000784/2025-81
valor global após o termo: R$ 325,71 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 723991
- Lido da fonte em
- 19/10/2026, 05:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 00:15
- Itens e empenhos consultados em
- 19/10/2026, 18:27
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.