Contrato federal · Empenho 2025NE002958 · Comprasnet Contratos
C.CUSTO: FS // PROT: 11010110 // AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR // REQ. 2784/2025 PREGÃO 90015/2024-UNB // DESPACHO 13223558/FS // 2025ND005100 // 23106.093611/2025-77
FUNDACAO UNIVERSIDADE DE BRASILIA - FUB/DF (FUNDACAO UNIVERSIDADE DE BRASILIA) contratou VICENZZOTTI & SILVA LTDA (CNPJ 37.859.554/0001-59) para: c.custo: fs // prot: 11010110 // aquisição de material hospitalar // req. 2784/2025 pregão 90015/2024-unb // despacho 13223558/fs // 2025nd005100 // 23106.093611/2025-77. Valor global contratado: R$ 978,00. Vigência de 29/10/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- FUNDACAO UNIVERSIDADE DE BRASILIACNPJ 00.038.174/0001-43
- Unidade (UASG)oficial
- FUNDACAO UNIVERSIDADE DE BRASILIA - FUB/DF 154040
- Local da unidadeoficial
- BRASÍLIA/DFpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 5300108
- Fornecedoroficial
- VICENZZOTTI & SILVA LTDACNPJ 37.859.554/0001-59
- Processooficial
- 23106.093611/2025-77
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90015/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 978,00
- Valor globaloficial
- R$ 978,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 29/10/2025
- Vigênciaoficial
- 29/10/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| BANDAGEMBANDAGEM, TIPO ELÁSTICA, CARACTERÍSTICA ADICIONAL P/ ATENDIMENTO PRÉ HOSPITALAR APH, MATERIAL MALHA DE TECIDO SINTÉTICO E COMPRESSA ABSORVENTE, COMPONENTE ADICIONAL C/ APLICADOR DE PRESSÃO E SISTEMA P… | 20 | R$ 48,90 | R$ 978,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 978,00
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 978,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE002958 · 29/10/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 978,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 978,00
Faturas
- 215 · emitida 07/11/2025 · Siafi ApropriadoR$ 978,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE002958 · 29/10/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE002958 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23106.093611/2025-77
valor global após o termo: R$ 978,00 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 724028
- Lido da fonte em
- 22/10/2026, 23:15
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 22:15
- Itens e empenhos consultados em
- 29/10/2026, 19:55
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.