Contrato federal · Empenho 2025NE000158 · Comprasnet Contratos
ADAPTADOR CONECTOR, TIPO CONECTORES HDMI 19 PINOS/ VGA 15 PINOS, ADAPTADOR CONECTOR, TIPO CONECTORES INTERFACE USB 1.1 E 2.0,
INST.CIENCIAS HUMANAS E SOCIAIS VOLTA REDONDA (UNIVERSIDADE FEDERAL FLUMINENSE) contratou API - TECH BOARD INFORMATICA E MANUTENCAO LTDA (CNPJ 18.820.783/0001-15) para: adaptador conector, tipo conectores hdmi 19 pinos/ vga 15 pinos, adaptador conector, tipo conectores interface usb 1.1 e 2.0,. Valor global contratado: R$ 514,00. Vigência de 13/10/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- UNIVERSIDADE FEDERAL FLUMINENSECNPJ 28.523.215/0001-06
- Unidade (UASG)oficial
- INST.CIENCIAS HUMANAS E SOCIAIS VOLTA REDONDA 150167
- Local da unidadeoficial
- VOLTA REDONDA/RJpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3306305
- Fornecedoroficial
- API - TECH BOARD INFORMATICA E MANUTENCAO LTDACNPJ 18.820.783/0001-15
- Processooficial
- 23069.186691/2025-05
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90037/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 514,00
- Valor globaloficial
- R$ 514,00
- Assinaturaoficial
- 13/10/2025
- Vigênciaoficial
- 13/10/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| ADAPTADOR CONECTORADAPTADOR CONECTOR, TIPO CONECTORES INTERFACE USB 1.1 E 2.0, APLICAÇÃO CONEXÃO WIRELESS BLUETOOTH 2.0 + EDR, MATERIAL PLÁSTICO | 6 | R$ 29,00 | R$ 174,00 |
| ADAPTADOR CONECTORADAPTADOR CONECTOR, TIPO CONECTORES HDMI 19 PINOS/ VGA 15 PINOS, APLICAÇÃO VÍDEO, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS PEQUENO TIPO TOMADA | 10 | R$ 34,00 | R$ 340,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 514,00
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 514,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000158 · 13/10/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 514,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 514,00
Faturas
- 258 · emitida 27/10/2025 · Siafi ApropriadoR$ 514,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000158 · 13/10/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000158 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23069.186691/2025-05
valor global após o termo: R$ 514,00 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 724044
- Lido da fonte em
- 28/10/2026, 23:33
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 20:25
- Itens e empenhos consultados em
- 29/10/2026, 18:18
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.