Contrato federal · Contrato 00647/2025 · Comprasnet Contratos
CONTRATAÇÃO DE AQUISIÇÃO DE PLACAS DE ACRÍLICO PERSONALIZADAS, DESTINADAS AO ATENDIMENTO DAS DEMANDAS DE RECONHECIMENTO DOS SERVIDORES DO FNDE, NAS CONDIÇÕES ESTABELECIDAS NO TERMO…
FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO contratou MT COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA (CNPJ 59.648.072/0001-92) para: contratação de aquisição de placas de acrílico personalizadas, destinadas ao atendimento das demandas de reconhecimento dos servidores do fnde, nas condições estabelecidas no termo de referência.. Valor global contratado: R$ 10.656,00. Vigência de 21/11/2025 a 21/11/2028 — vigente hoje.
- Órgão contratanteoficial
- FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAOCNPJ 00.378.257/0001-81
- Unidade (UASG)oficial
- FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO 153173
- Local da unidadeoficial
- BRASÍLIA/DFpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 5300108
- Fornecedoroficial
- MT COMERCIO E REPRESENTACOES LTDACNPJ 59.648.072/0001-92
- Processooficial
- 23034.026206/2025-34
- Modalidade da compraoficial
- Dispensa nº 00113/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 75 - Inciso: II
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 10.656,00
- Valor globaloficial
- R$ 10.656,00
- Assinaturaoficial
- 21/11/2025
- Publicaçãooficial
- 24/11/2025
- Vigênciaoficial
- 21/11/2025 a 21/11/2028
- Situação pela vigênciacalculado
- Vigente hojepelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PLACA HOMENAGEMPLACA HOMENAGEM - MATERIAL PLACA: ACRÍLICO, COMPRIMENTO PLACA: 15, LARGURA DA PLACA: 10, MATERIAL ESTOJO: ESTOJO AUTO-EXPOSITOR AVELUDADO, COMPRIMENTO ESTOJO: 20, LARGURA ESTOJO: 15, CARACTERÍSTICAS A… | 120 | R$ 88,80 | R$ 10.656,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 10.656,00
- A liquidarcalculado
- R$ 8.791,20
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 1.864,80
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000326 · 21/11/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 10.656,00 · a liquidar R$ 8.791,20 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 1.864,80
Faturas
- 006 · emitida 24/11/2025 · PagoR$ 1.864,80
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 724131
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 03:15
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 22:15
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 17:52
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.