Contrato federal · Empenho 2025NE001446 · Comprasnet Contratos
AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA ATENDER A DEMANDA DA FAZENDA SANTA PAULA-UNAI.
UNIVERSIDADE FED.VALES JEQUITINHONHA E MUCURI contratou ANA ALVES RODRIGUES FERNANDES (CNPJ 50.381.955/0001-04) para: aquisicao de material de consumo para atender a demanda da fazenda santa paula-unai.. Valor global contratado: R$ 353,29. Vigência de 21/11/2025 a 19/05/2026 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- UNIVERSIDADE FED.VALES JEQUITINHONHA E MUCURICNPJ 16.888.315/0001-57
- Unidade (UASG)oficial
- UNIVERSIDADE FED.VALES JEQUITINHONHA E MUCURI 153036
- Local da unidadeoficial
- DIAMANTINA/MGpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3121605
- Fornecedoroficial
- ANA ALVES RODRIGUES FERNANDESCNPJ 50.381.955/0001-04
- Processooficial
- 23086.138977/2025-68
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90018/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 353,29
- Valor globaloficial
- R$ 353,29
- Assinaturaoficial
- 21/11/2025
- Publicaçãooficial
- 21/11/2025
- Vigênciaoficial
- 21/11/2025 a 19/05/2026
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| MATERIAL VETERINÁRIOMATERIAL VETERINÁRIO PARA SAÚDE ANIMAL, TIPO TROCATER, MATERIAL AÇO INOXIDÁVEL, DIMENSÃO CERCA 10 X 220 MM, COMPONENTE 1 CÂNULA C/ SUPERFÍCIE LISA,COMPONENTE 2 OBTURADOR PONTA DISTAL PIRAMIDAL CORTANT… | 1 | R$ 353,29 | R$ 353,29 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 353,29
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 353,29
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE001446 · 06/11/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 353,29 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 353,29
Faturas
- 434 · emitida 24/11/2025 · Siafi ApropriadoR$ 353,29
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE001446 · 21/11/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE001446 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23086.138977/2025-68
valor global após o termo: R$ 353,29 · vigência até 19/05/2026
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 724157
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 01:15
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 21:19
- Itens e empenhos consultados em
- 17/10/2026, 04:02
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.