Contrato federal · Empenho 2025NE001339 · Comprasnet Contratos

AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO - DEMANDANTE: DEPARTAMENTO DE ENFERMAGEM-FCBS

Name: Contrato 2025NE001339 — UNIVERSIDADE FED.VALES JEQUITINHONHA E MUCURI
Creator: Editais do Brasil
License: https://www.gov.br/governodigital/pt-br/dados-abertos

UNIVERSIDADE FED.VALES JEQUITINHONHA E MUCURI contratou COMERCIAL VERTENTES MG LTDA (CNPJ 39.452.748/0001-60) para: aquisicao de material de consumo - demandante: departamento de enfermagem-fcbs. Valor global contratado: R$ 633,60. Vigência de 21/11/2025 a 19/05/2026 — encerrada.

Ver no Comprasnet Contratos (fonte oficial) ↗Dados abertos (JSON) ↗

Órgão contratanteoficial: UNIVERSIDADE FED.VALES JEQUITINHONHA E MUCURICNPJ 16.888.315/0001-57
Unidade (UASG)oficial: UNIVERSIDADE FED.VALES JEQUITINHONHA E MUCURI 153036
Local da unidadeoficial: DIAMANTINA/MGpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3121605
Fornecedoroficial: COMERCIAL VERTENTES MG LTDACNPJ 39.452.748/0001-60
Processooficial: 23086.138116/2025-80
Modalidade da compraoficial: Pregão nº 90016/2025
Amparo legaloficial: LEI 14.133/2021
Categoria (da fonte)oficial: Compras
Valor inicialoficial: R$ 633,60
Valor globaloficial: R$ 633,60
Assinaturaoficial: 21/11/2025
Publicaçãooficial: 21/11/2025
Vigênciaoficial: 21/11/2025 a 19/05/2026
Situação pela vigênciacalculado: Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"

Itens do contrato

Item	Qtd.	Unitário	Total
AVENTAL PROCEDIMENTO - PARAMENTAÇÃOAVENTAL PROCEDIMENTO - PARAMENTAÇÃO, ESTERILIDADE NÃO ESTÉRIL, DESCARTÁVEL,MATERIAL NÃO TECIDO 100% POLIPROPILENO- TIPO TNT, PROPRIEDADE HIDROREPELENTE,GRAMATURA CERCA DE 30 G/M2, MODELO MANGA LONGA C…	30	R$ 21,12	R$ 633,60

Execução: empenhos

Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.

Empenhadocalculado: R$ 633,60
A liquidarcalculado: R$ 633,60
Liquidadocalculado: R$ 0,00
Pagocalculado: R$ 0,00

Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.

2025NE001339 · 28/10/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 633,60 · a liquidar R$ 633,60 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00

Faturas

325 · emitida 22/12/2025 · Siafi ApropriadoR$ 633,60

Aditivos, apostilamentos e alterações

Empenho 2025NE001339 · 21/11/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE001339 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23086.138116/2025-80
valor global após o termo: R$ 633,60 · vigência até 19/05/2026

FornecedorCOMERCIAL VERTENTES MG LTDA →Cadastro, outros contratos e licitações compatíveis Contratos federais em MGVer o mercado de Minas Gerais →Vigentes, vencendo e maiores fornecedores

Fonte e atualização

Fonte oficial: Comprasnet Contratos — registro 724162
Lido da fonte em: 17/10/2026, 08:15
Última mudança no registro: 02/10/2026, 21:19
Itens e empenhos consultados em: 17/10/2026, 09:54

O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.