Contrato federal · Empenho 2025NE002387 · Comprasnet Contratos
AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS. SOLICITAÇÃO SIPAC 8976. PROCESSO 23066.078155/2025-59 SETOR DE ALMOXARIFADO - COORDENAÇÃO DE MATERIAL E PATRIMÔNIO
UNIVERSIDADE FEDERAL DA BAHIA contratou MARCELO SOUSA GONCALVES (CNPJ 44.883.034/0001-47) para: aquisição de material para manutenção de bens imóveis. solicitação sipac 8976. processo 23066.078155/2025-59 setor de almoxarifado - coordenação de material e patrimônio. Valor global contratado: R$ 399,58. Vigência de 04/11/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- UNIVERSIDADE FEDERAL DA BAHIACNPJ 15.180.714/0001-04
- Unidade (UASG)oficial
- UNIVERSIDADE FEDERAL DA BAHIA 153038
- Local da unidadeoficial
- SALVADOR/BApelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 2927408
- Fornecedoroficial
- MARCELO SOUSA GONCALVESCNPJ 44.883.034/0001-47
- Processooficial
- 23066.054915/2024-51
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90033/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 399,58
- Valor globaloficial
- R$ 399,58
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 04/11/2025
- Vigênciaoficial
- 04/11/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| TRINCHATRINCHA, MATERIAL CABO PVC- CLORETO DE POLIVINILA, MATERIAL CERDAS PÊLO-DE- MARTA, TAMANHO 2 POL, TIPO CABO ANATÔMICO | 10 | R$ 4,03 | R$ 40,30 |
| TRINCHATRINCHA, MATERIAL CABO MADEIRA LAQUEADA, MATERIAL CERDAS GRIS DUPLA, TAMANHO 4 POL, TIPO CABO ANATÔMICO | 36 | R$ 9,98 | R$ 359,28 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 399,58
- A liquidarcalculado
- R$ 399,58
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE002387 · 04/11/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 399,58 · a liquidar R$ 399,58 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 1353 · emitida 02/12/2025 · Siafi ApropriadoR$ 399,58
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE002387 · 04/11/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE002387 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23066.054915/2024-51
valor global após o termo: R$ 399,58 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 724168
- Lido da fonte em
- 04/10/2026, 14:15
- Última mudança no registro
- 04/10/2026, 14:15
- Itens e empenhos consultados em
- 18/10/2026, 20:26
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.