Contrato federal · Empenho 2025NE002465 · Comprasnet Contratos
AQUISICAO MATERIAIS REPARO BENS IMÓVEIS REQUISICAO 8897 ESCOLA DE DANCA. PROCESSO 23066.077515/2025-03 EMENDA PARLAMENTAR Nº24680011 DA DEPUTADA FEDERAL LIDICE DA MATA PROCESSO AUT…
UNIVERSIDADE FEDERAL DA BAHIA contratou J. J. VITALLI (CNPJ 08.658.622/0001-13) para: aquisicao materiais reparo bens imóveis requisicao 8897 escola de danca. processo 23066.077515/2025-03 emenda parlamentar nº24680011 da deputada federal lidice da mata processo autorizacao 23066.049594/2025-54.. Valor global contratado: R$ 193,52. Vigência de 07/11/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- UNIVERSIDADE FEDERAL DA BAHIACNPJ 15.180.714/0001-04
- Unidade (UASG)oficial
- UNIVERSIDADE FEDERAL DA BAHIA 153038
- Local da unidadeoficial
- SALVADOR/BApelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 2927408
- Fornecedoroficial
- J. J. VITALLICNPJ 08.658.622/0001-13
- Processooficial
- 23066.054915/2024-51
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90033/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 193,52
- Valor globaloficial
- R$ 193,52
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 07/11/2025
- Vigênciaoficial
- 07/11/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| TRINCHATRINCHA, MATERIAL CABO MADEIRA, MATERIAL CERDAS PELO ORELHA DE BOI, TAMANHO 2 1/2 POL, TIPO CABO CURTO | 4 | R$ 5,38 | R$ 21,52 |
| FITA ADESIVAFITA ADESIVA, MATERIAL FIBRAS DE ALGODÃO REVESTIDO COM VINIL, LARGURA 48 MM, COMPRIMENTO 50 M, COR PRETA | 2 | R$ 86,00 | R$ 172,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 193,52
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 193,52
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE002465 · 07/11/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 193,52 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 193,52 · pago R$ 0,00
Faturas
- 49604 · emitida 11/12/2025 · Siafi ApropriadoR$ 193,52
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE002465 · 07/11/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE002465 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23066.054915/2024-51
valor global após o termo: R$ 193,52 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 724194
- Lido da fonte em
- 20/10/2026, 03:15
- Última mudança no registro
- 04/10/2026, 14:15
- Itens e empenhos consultados em
- 20/10/2026, 11:20
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.