Contrato federal · Empenho 2025NE002491 · Comprasnet Contratos
AQUISIÇÃO DE CANCELA AUTMOMÁTICA. PROCESSO 23066.047544/2025-32 DE APROVACAO/AUTORIZACAO DA EXECUCAO DO PLANO DE TRABALHO DA EMENDA PARLAMENTAR FELIX MENDONÇA JUNIOR. SOLICITACAO S…
UNIVERSIDADE FEDERAL DA BAHIA contratou ASAE SERVICOS ELETRICOS LTDA (CNPJ 45.502.808/0001-05) para: aquisição de cancela autmomática. processo 23066.047544/2025-32 de aprovacao/autorizacao da execucao do plano de trabalho da emenda parlamentar felix mendonça junior. solicitacao sipac 8944 constante no processo 23066.07…. Valor global contratado: R$ 5.379,68. Vigência de 11/11/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- UNIVERSIDADE FEDERAL DA BAHIACNPJ 15.180.714/0001-04
- Unidade (UASG)oficial
- UNIVERSIDADE FEDERAL DA BAHIA 153038
- Local da unidadeoficial
- SALVADOR/BApelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 2927408
- Fornecedoroficial
- ASAE SERVICOS ELETRICOS LTDACNPJ 45.502.808/0001-05
- Processooficial
- 23066.056784/2024-47
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90034/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 5.379,68
- Valor globaloficial
- R$ 5.379,68
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 11/11/2025
- Vigênciaoficial
- 11/11/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| CANCELA AUTOMÁTICACANCELA AUTOMÁTICA, MATERIAL GABINETE AÇO CARBONO, MATERIAL BRAÇO ALUMÍNIO, TIPO ARTICULADO, TIPO ACIONAMENTO CONTROLE POR CARTÕES SMARTCARD, TEMPO ABERTURA 300 CICLO/H, POTÊNCIA MOTOR ACIONAMENTO 1 H… | 1 | R$ 5.379,68 | R$ 5.379,68 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 5.379,68
- A liquidarcalculado
- R$ 5.379,68
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE002491 · 11/11/2025449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTEempenhado R$ 5.379,68 · a liquidar R$ 5.379,68 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 1370 · emitida 07/01/2026 · Siafi ApropriadoR$ 5.379,68
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE002491 · 11/11/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE002491 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23066.056784/2024-47
valor global após o termo: R$ 5.379,68 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 724200
- Lido da fonte em
- 04/10/2026, 14:15
- Última mudança no registro
- 04/10/2026, 14:15
- Itens e empenhos consultados em
- 13/10/2026, 14:00
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.