Contrato federal · Empenho 2025NE000126 · Comprasnet Contratos
EMPENHO REFERENTE À AQUISIÇÃO DE 02 CAFETEIRAS ELÉTRICAS PARA O IFRS CAMPUS PORTO ALEGRE (DISPENSA DE LICITAÇÃO 182/2025 - PNCP 670/2025 - UASG 158141).
INST.FED.DO RS/CAMPUS PORTO ALEGRE (INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO RS) contratou COMERCIAL NEW SPIDER LTDA (CNPJ 48.189.254/0001-26) para: empenho referente à aquisição de 02 cafeteiras elétricas para o ifrs campus porto alegre (dispensa de licitação 182/2025 - pncp 670/2025 - uasg 158141).. Valor global contratado: R$ 2.394,00. Vigência de 21/11/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO RSCNPJ 10.637.926/0001-46
- Unidade (UASG)oficial
- INST.FED.DO RS/CAMPUS PORTO ALEGRE 158261
- Local da unidadeoficial
- PORTO ALEGRE/RSpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 4314902
- Fornecedoroficial
- COMERCIAL NEW SPIDER LTDACNPJ 48.189.254/0001-26
- Processooficial
- 23368.002547/2025-42
- Modalidade da compraoficial
- Dispensa nº 00670/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 75 - Inciso: II
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 2.394,00
- Valor globaloficial
- R$ 2.394,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 21/11/2025
- Vigênciaoficial
- 21/11/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| CAFETEIRA ELÉTRICACafeteira Elétrica - material: aço inoxidável, aplicação: industrial, capacidade: 10, voltagem: 110, características adicionais: termostato | 2 | R$ 1.197,00 | R$ 2.394,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 2.394,00
- A liquidarcalculado
- R$ 2.394,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000126 · 21/11/2025449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTEempenhado R$ 2.394,00 · a liquidar R$ 2.394,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 192 · emitida 16/12/2025 · Siafi ApropriadoR$ 2.394,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000126 · 21/11/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000126 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23368.002547/2025-42
valor global após o termo: R$ 2.394,00 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 724251
- Lido da fonte em
- 01/11/2026, 22:17
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 00:15
- Itens e empenhos consultados em
- 02/11/2026, 11:44
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.