Contrato federal · Empenho 2025NE000124 · Comprasnet Contratos
EMPENHO REFERENTE À AQUISIÇÃO DE 01 FRIGOBAR PARA A ACADEMIA DO IFRS CAMPUS PORTO ALEGRE, NO ÂMBITO DAS AÇÕES UNIVERSAIS (DISPENSA DE LICITAÇÃO 182/2025 - PNCP 670/2025 - UASG 1581…
INST.FED.DO RS/CAMPUS PORTO ALEGRE (INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO RS) contratou LAMSUL COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA (CNPJ 53.645.098/0001-09) para: empenho referente à aquisição de 01 frigobar para a academia do ifrs campus porto alegre, no âmbito das ações universais (dispensa de licitação 182/2025 - pncp 670/2025 - uasg 158141).. Valor global contratado: R$ 1.069,00. Vigência de 21/11/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO RSCNPJ 10.637.926/0001-46
- Unidade (UASG)oficial
- INST.FED.DO RS/CAMPUS PORTO ALEGRE 158261
- Local da unidadeoficial
- PORTO ALEGRE/RSpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 4314902
- Fornecedoroficial
- LAMSUL COMERCIO E REPRESENTACAO LTDACNPJ 53.645.098/0001-09
- Processooficial
- 23368.002547/2025-42
- Modalidade da compraoficial
- Dispensa nº 00670/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 75 - Inciso: II
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 1.069,00
- Valor globaloficial
- R$ 1.069,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 21/11/2025
- Vigênciaoficial
- 21/11/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| FRIGOBARFrigobar - capacidade: 115, tensão alimentação: 110, cor: branca, características adicionais: selo procel | 1 | R$ 1.069,00 | R$ 1.069,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 1.069,00
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 1.069,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000124 · 21/11/2025449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTEempenhado R$ 1.069,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 1.069,00
Faturas
- 64139595 · emitida 09/12/2025 · Siafi ApropriadoR$ 1.069,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000124 · 21/11/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000124 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23368.002547/2025-42
valor global após o termo: R$ 1.069,00 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 724255
- Lido da fonte em
- 17/10/2026, 01:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 00:15
- Itens e empenhos consultados em
- 13/10/2026, 17:30
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.