Contrato federal · Empenho 2025NE000301 · Comprasnet Contratos
AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO DESTINADO AO ATENDIMENTO DE AULAS PRÁTICAS NOS POLOS CEDERJ, COM RECURSOS VINCULADOS À EDUCAÇÃO A DISTÂNCIA DA UFRJ - UG- 153116 - PRÓ R…
DECANATO DO CENTRO DE CIEN MATEM E DA NATUREZ (UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO DE JANEIRO) contratou MAX QUALITY COMERCIO LTDA (CNPJ 42.810.782/0001-74) para: aquisição de material elétrico e eletrônico destinado ao atendimento de aulas práticas nos polos cederj, com recursos vinculados à educação a distância da ufrj - ug- 153116 - pró reitoria de graduação - pr-1. Valor global contratado: R$ 3.034,00. Vigência de 22/10/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO DE JANEIROCNPJ 33.663.683/0001-16
- Unidade (UASG)oficial
- DECANATO DO CENTRO DE CIEN MATEM E DA NATUREZ 153120
- Local da unidadeoficial
- RIO DE JANEIRO/RJpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3304557
- Fornecedoroficial
- MAX QUALITY COMERCIO LTDACNPJ 42.810.782/0001-74
- Processooficial
- 23079.255027/2025-96
- Modalidade da compraoficial
- Dispensa nº 00059/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 75 - Inciso: II
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 3.034,00
- Valor globaloficial
- R$ 3.034,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 22/10/2025
- Vigênciaoficial
- 22/10/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| FONTE ALIMENTAÇÃOpotência: 500, quantidade conexão alimentação: 24, compatibilidade: padrão atx, modelo: atx, aplicação: informática, características adicionais: conector de 24 pinos, com cabo p4. | 20 | R$ 151,70 | R$ 3.034,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 3.034,00
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 3.034,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000301 · 22/10/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 3.034,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 3.034,00
Faturas
- NF-E 3032 · emitida 12/11/2025 · Siafi ApropriadoR$ 3.034,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000301 · 22/10/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000301 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23079.255027/2025-96
valor global após o termo: R$ 3.034,00 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 724318
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 16:17
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 22:15
- Itens e empenhos consultados em
- 17/10/2026, 03:59
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.