Contrato federal · Empenho 2025NE000796 · Comprasnet Contratos
REQUISIÇÃO Nº 200/2025, AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE, CÓDIGO SIORG Nº 253264 - DIAD/PPGT
FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DO MARANHAO (FUNDACAO UNIVERSIDADE DO MARANHAO) contratou J BARROS DOS SANTOS COMERCIO (CNPJ 07.052.224/0001-96) para: requisição nº 200/2025, aquisição de material permanente, código siorg nº 253264 - diad/ppgt. Valor global contratado: R$ 189,00. Vigência de 30/10/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- FUNDACAO UNIVERSIDADE DO MARANHAOCNPJ 06.279.103/0001-19
- Unidade (UASG)oficial
- FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DO MARANHAO 154041
- Local da unidadeoficial
- SÃO LUÍS/MApelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 2111300
- Fornecedoroficial
- J BARROS DOS SANTOS COMERCIOCNPJ 07.052.224/0001-96
- Processooficial
- 23115.029755/2025-61
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90019/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 189,00
- Valor globaloficial
- R$ 189,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 30/10/2025
- Vigênciaoficial
- 30/10/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| CAFETEIRA ELÉTRICACAFETEIRA ELÉTRICA, MATERIAL AÇO INOXIDÁVEL, CAPACIDADE 1,2 L, VOLTAGEM 220 V, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS TERMOSTATO/RESISTÊNCIA BLINDADA/VISOR/SAPATAS ANT I , POTÊNCIA 800 W | 1 | R$ 189,00 | R$ 189,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 189,00
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 189,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000796 · 30/10/2025449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTEempenhado R$ 189,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 189,00
Faturas
- 1647 · emitida 04/11/2025 · Siafi ApropriadoR$ 189,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000796 · 30/10/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000796 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23115.029755/2025-61
valor global após o termo: R$ 189,00 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 724330
- Lido da fonte em
- 21/10/2026, 15:15
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 22:15
- Itens e empenhos consultados em
- 21/10/2026, 21:16
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.