Contrato federal · Empenho 2024NE000660 · Comprasnet Contratos
PREGÃO 03/2023 DESPESA COM AQUISIÇÃO DOS ITEM 48 PARA ATENDER AO PARNA GANDARELA, CONFORME SOLICITAÇÃO VIA DESPACHO INTERLOCUTÓRIO SEI 19268669.
ICMBIO GR4 SUDESTE (INST.CHICO MENDES DE CONSER.DA BIODIVERSIDADE) contratou NHC SERVICOS E COMERCIO LTDA (CNPJ 47.028.904/0001-99) para: pregão 03/2023 despesa com aquisição dos item 48 para atender ao parna gandarela, conforme solicitação via despacho interlocutório sei 19268669.. Valor global contratado: R$ 1.959,00. Vigência de 27/09/2024 a 31/12/2024 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- INST.CHICO MENDES DE CONSER.DA BIODIVERSIDADECNPJ 08.829.974/0001-94
- Unidade (UASG)oficial
- ICMBIO GR4 SUDESTE 443055
- Local da unidadeoficial
- RIO DE JANEIRO/RJpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3304557
- Fornecedoroficial
- NHC SERVICOS E COMERCIO LTDACNPJ 47.028.904/0001-99
- Processooficial
- 02126.001815/2024-09
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 00003/2023
- Amparo legaloficial
- DECRETO 10.024/2019 - Artigo: 1
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 1.959,00
- Valor globaloficial
- R$ 1.959,00
- Assinaturaoficial
- 27/09/2024
- Publicaçãooficial
- 27/09/2024
- Vigênciaoficial
- 27/09/2024 a 31/12/2024
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PROJETOR MULTIMÍDIAPROJETOR MULTIMÍDIA, VOLTAGEM BIVOLT V, QUANTIDADE ENTRADA RGB 1 UN, QUANTIDADE ENTRADAS VÍDEO MÍNIMO 2 UN, TIPO ZOOM CONTROLE REMOTO, TIPO PORTÁTIL, LUMINOSIDADE MÍNIMA 3.000 LM, TIPO PROJEÇÃO FRONTA… | 1 | R$ 1.959,00 | R$ 1.959,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 1.959,00
- A liquidarcalculado
- R$ 1.959,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2024NE000660 · 23/09/2024449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTEempenhado R$ 1.959,00 · a liquidar R$ 1.959,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 113 · emitida 15/07/2025 · Siafi ApropriadoR$ 1.959,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2024NE000660 · 27/09/2024
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2024NE000660 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 02126.001815/2024-09
valor global após o termo: R$ 1.959,00 · vigência até 31/12/2024
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 724428
- Lido da fonte em
- 22/10/2026, 12:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 04:15
- Itens e empenhos consultados em
- 22/10/2026, 17:25
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.