Contrato federal · Empenho 2024NE000576 · Comprasnet Contratos
PREGÃO 03/2023 DESPESA COM AQUISIÇÃO DO ITEM (51), PARA ATENDER AO PARNA SERRA DA GANDARELA, CONFORME SOLICITAÇÃO VIA DESPACHO INTERLOCUTÓRIO SEI 19268669
ICMBIO GR4 SUDESTE (INST.CHICO MENDES DE CONSER.DA BIODIVERSIDADE) contratou NHC SERVICOS E COMERCIO LTDA (CNPJ 47.028.904/0001-99) para: pregão 03/2023 despesa com aquisição do item (51), para atender ao parna serra da gandarela, conforme solicitação via despacho interlocutório sei 19268669. Valor global contratado: R$ 1.061,80. Vigência de 09/08/2024 a 31/12/2024 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- INST.CHICO MENDES DE CONSER.DA BIODIVERSIDADECNPJ 08.829.974/0001-94
- Unidade (UASG)oficial
- ICMBIO GR4 SUDESTE 443055
- Local da unidadeoficial
- RIO DE JANEIRO/RJpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3304557
- Fornecedoroficial
- NHC SERVICOS E COMERCIO LTDACNPJ 47.028.904/0001-99
- Processooficial
- 02126.001815/2024-09
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 00003/2023
- Amparo legaloficial
- DECRETO 10.024/2019 - Artigo: 1
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 1.061,80
- Valor globaloficial
- R$ 1.061,80
- Assinaturaoficial
- 09/08/2024
- Publicaçãooficial
- 09/08/2024
- Vigênciaoficial
- 09/08/2024 a 31/12/2024
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| BEBEDOURO ÁGUA GARRAFÃOBEBEDOURO ÁGUA GARRAFÃO, MATERIAL POLIPROPILENO, CAPACIDADE 20 L, VOLTAGEM 110 220 V, COR BRANCA, SAÍDA ÁGUA GELADA,FRIA E NATURAL EM UMA ÚNICA SAÍDA, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS COM SISTEMA DE ABERTUR… | 2 | R$ 530,90 | R$ 1.061,80 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 1.061,80
- A liquidarcalculado
- R$ 1.061,80
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2024NE000576 · 06/08/2024449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTEempenhado R$ 1.061,80 · a liquidar R$ 1.061,80 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 114 · emitida 17/07/2025 · Siafi ApropriadoR$ 1.061,80
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2024NE000576 · 09/08/2024
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2024NE000576 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 02126.001815/2024-09
valor global após o termo: R$ 1.061,80 · vigência até 31/12/2024
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 724459
- Lido da fonte em
- 17/10/2026, 04:17
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 04:15
- Itens e empenhos consultados em
- 17/10/2026, 05:15
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.