Contrato federal · Empenho 2025NE000349 · Comprasnet Contratos
AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELETRICO PARA O DEMAI/UFMG - SOLICITANTE:DANIEL- DESPACHO:3933168 - CONTATO: SILVIA - TELEFONE: : (31) 3393-5019 / (31) 3333-0333 E-MAIL: [email protected]
DEPARTAMENTO MANUT. OPER.INFRA-ESTRUTURA/UFMG (UNIVERSIDADE FEDERAL DE MINAS GERAIS) contratou ORGANIZACOES MSL COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA (CNPJ 07.062.925/0001-06) para: aquisição de material eletrico para o demai/ufmg - solicitante:daniel- despacho:3933168 - contato: silvia - telefone: : (31) 3393-5019 / (31) 3333-0333 e-mail: [email protected]. Valor global contratado: R$ 470,25. Vigência de 03/11/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- UNIVERSIDADE FEDERAL DE MINAS GERAISCNPJ 17.217.985/0058-40
- Unidade (UASG)oficial
- DEPARTAMENTO MANUT. OPER.INFRA-ESTRUTURA/UFMG 153267
- Local da unidadeoficial
- BELO HORIZONTE/MGpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3106200
- Fornecedoroficial
- ORGANIZACOES MSL COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS LTDACNPJ 07.062.925/0001-06
- Processooficial
- 23072.206972/2025-24
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 00040/2023
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 470,25
- Valor globaloficial
- R$ 470,25
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 03/11/2025
- Vigênciaoficial
- 03/11/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| QUADRO DISTRIBUIÇÃOQUADRO DISTRIBUIÇÃO, QUANTIDADE FASES 3, BARRAMENTO INTERNO, CORRENTE NOMINAL 200 A, QUANTIDADE DE DISJUNTORES 8, REDE BAIXA TENSÃO, POSIÇÃO RELATIVA SOBREPOR, TENSÃO NOMINAL 220 V | 15 | R$ 31,35 | R$ 470,25 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 470,25
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 470,25
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000349 · 03/11/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 470,25 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 470,25
Faturas
- NF-E 22077/2025 · emitida 19/11/2025 · Siafi ApropriadoR$ 470,25
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000349 · 03/11/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000349 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23072.206972/2025-24
valor global após o termo: R$ 470,25 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 724476
- Lido da fonte em
- 10/11/2026, 22:19
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 22:15
- Itens e empenhos consultados em
- 11/11/2026, 12:28
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.