Contrato federal · Empenho 2025NE000439 · Comprasnet Contratos
AQUISICAO DE MATERIAL PARA USO NOS COMPUTADORES QUE SERÃO MONTADOS PARA PROFESSORES DO DACOM-CM. PROCESSO SEI 23064.048513/2025-19, ITEM 126, ATA 112/2025. SOL EMP 502/2025
UTFPR - NÚCLEO REGIONAL CENTRO (UNIVERSIDADE TECNOLOGICA FEDERAL DO PARANA) contratou P & F IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA (CNPJ 34.238.351/0001-57) para: aquisicao de material para uso nos computadores que serão montados para professores do dacom-cm. processo sei 23064.048513/2025-19, item 126, ata 112/2025. sol emp 502/2025. Valor global contratado: R$ 2.106,00. Vigência de 19/11/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- UNIVERSIDADE TECNOLOGICA FEDERAL DO PARANACNPJ 75.101.873/0001-90
- Unidade (UASG)oficial
- UTFPR - NÚCLEO REGIONAL CENTRO 153178
- Local da unidadeoficial
- PONTA GROSSA/PRpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 4119905
- Fornecedoroficial
- P & F IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDACNPJ 34.238.351/0001-57
- Processooficial
- 23064.048513/2025-19
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90014/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 2.106,00
- Valor globaloficial
- R$ 2.106,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 19/11/2025
- Vigênciaoficial
- 19/11/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| DISCO MAGNÉTICODISCO MAGNÉTICO, MEMÓRIA 960 GB, APLICAÇÃO MICROCOMPUTADOR, TAMANHO 2.5 POL, MODELO KINGSTON A400, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS LEITURA: 500 MB/S E GRAVAÇÃO 450MB/S,, INTERFACE SATA 3.0, TIPO SSD | 9 | R$ 234,00 | R$ 2.106,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 2.106,00
- A liquidarcalculado
- R$ 2.106,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000439 · 19/11/2025449030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 2.106,00 · a liquidar R$ 2.106,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000439 · 19/11/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000439 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23064.048513/2025-19
valor global após o termo: R$ 2.106,00 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 724491
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 16:17
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 22:15
- Itens e empenhos consultados em
- 17/10/2026, 09:22
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.