Contrato federal · Empenho 2025NE000071 · Comprasnet Contratos
DESPESA DA AÇÃO 20RL PARA SUBSIDIAR A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE SEGURO PARA FROTA DE VEÍCULOS DO IFPA CAMPUS TUCURUÍ, CONFORME PROCESSO: 23051.011687/2025-33.
INST.FED.DO PARA/CAMPUS TUCURUI (INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO PARA) contratou PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (CNPJ 61.198.164/0001-60) para: despesa da ação 20rl para subsidiar a contratação de serviços de seguro para frota de veículos do ifpa campus tucuruí, conforme processo: 23051.011687/2025-33.. Valor global contratado: R$ 17.312,05. Vigência de 18/11/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO PARACNPJ 10.763.998/0001-30
- Unidade (UASG)oficial
- INST.FED.DO PARA/CAMPUS TUCURUI 158481
- Local da unidadeoficial
- TUCURUÍ/PApelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 1508100
- Fornecedoroficial
- PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAISCNPJ 61.198.164/0001-60
- Processooficial
- 23051.011687/2025-33
- Modalidade da compraoficial
- Dispensa nº 00003/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 75 - Inciso: II
- Categoria (da fonte)oficial
- Serviços
- Valor inicialoficial
- R$ 17.312,05
- Valor globaloficial
- R$ 17.312,05
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 18/11/2025
- Vigênciaoficial
- 18/11/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| SEGURO AUTOMOTIVOSeguro Automotivo - Seguro Automotivo | 5 | R$ 3.462,41 | R$ 17.312,05 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 17.312,05
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 1.220,50
- Pagocalculado
- R$ 16.091,55
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000071 · 18/11/2025339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICAempenhado R$ 17.312,05 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 1.220,50 · pago R$ 16.091,55
Faturas
- 41137461 · emitida 17/12/2025 · Siafi ApropriadoR$ 17.312,05
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000071 · 18/11/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000071 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23051.011687/2025-33
valor global após o termo: R$ 17.312,05 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 724551
- Lido da fonte em
- 17/10/2026, 01:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 00:15
- Itens e empenhos consultados em
- 17/10/2026, 15:58
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.