Contrato federal · Empenho 2024NE000672 · Comprasnet Contratos
PREGÃO 03/2023 DESPESA COM AQUISIÇÃO DOS ITENS (40 E 58), PARA ATENDER AO PARNA SERRA DA GANDARELA, CONFORME SOLICITAÇÃO VIA DESPACHO INTERLOCUTÓRIO SEI 19268669.
ICMBIO GR4 SUDESTE (INST.CHICO MENDES DE CONSER.DA BIODIVERSIDADE) contratou NHC SERVICOS E COMERCIO LTDA (CNPJ 47.028.904/0001-99) para: pregão 03/2023 despesa com aquisição dos itens (40 e 58), para atender ao parna serra da gandarela, conforme solicitação via despacho interlocutório sei 19268669.. Valor global contratado: R$ 2.174,56. Vigência de 06/11/2024 a 31/12/2024 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- INST.CHICO MENDES DE CONSER.DA BIODIVERSIDADECNPJ 08.829.974/0001-94
- Unidade (UASG)oficial
- ICMBIO GR4 SUDESTE 443055
- Local da unidadeoficial
- RIO DE JANEIRO/RJpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3304557
- Fornecedoroficial
- NHC SERVICOS E COMERCIO LTDACNPJ 47.028.904/0001-99
- Processooficial
- 02126.001815/2024-09
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 00003/2023
- Amparo legaloficial
- DECRETO 10.024/2019 - Artigo: 1
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 2.080,00
- Valor globaloficial
- R$ 2.174,56
- Valor acumuladooficial
- R$ 28.174,72
- Assinaturaoficial
- 06/11/2024
- Publicaçãooficial
- 06/11/2024
- Vigênciaoficial
- 06/11/2024 a 31/12/2024
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| VENTILADORVENTILADOR, TIPO COLUNA/ PEDESTAL, POTÊNCIA MOTOR MÍNIMA 120 W, TENSÃO ALIMENTAÇÃO 110/220 V, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS GRADE REMOVÍVEL, TIPO HÉLICE 03 PÁS, DIÂMETRO 50 A 60 CM, COR BRANCA/PRETA, ALT… | 4 | R$ 208,05 | R$ 832,20 |
| FORNO MICROONDASFORNO MICROONDAS, MATERIAL AÇO INOXIDÁVEL, CAPACIDADE 34 L, POTÊNCIA 1.000 W, VOLTAGEM 110/220 V | 2 | R$ 671,18 | R$ 1.342,36 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 832,18
- A liquidarcalculado
- R$ 796,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 36,18
Soma, campo a campo, dos 2 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2026NE000133 · 11/05/2026449092 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORESempenhado R$ 36,18 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 36,18
- 2024NE000672 · 17/10/2024449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTEempenhado R$ 796,00 · a liquidar R$ 796,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 130 · emitida 19/03/2026 · Siafi ApropriadoR$ 832,18
- 115 · emitida 17/07/2025 · Siafi ApropriadoR$ 1.284,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2024NE000672 · 06/11/2024
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2024NE000672 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 02126.001815/2024-09
valor global após o termo: R$ 2.080,00 · vigência até 31/12/2024
Termo Aditivo 00001/2025 · 31/12/2024
REAJUSTE
valor global após o termo: R$ 2.174,56 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 724557
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 10:21
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 04:15
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 14:21
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.