Contrato federal · Empenho 2025NE002299 · Comprasnet Contratos
PEDIDO 6348 DO IFISP. PRAZO DE ENTREGA: 30 DIAS. (DL ELETRÔNICA 90081/2025).
FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DE PELOTAS contratou 59.910.155 MARCO ANTONIO DOS REIS (CNPJ 59.910.155/0001-08) para: pedido 6348 do ifisp. prazo de entrega: 30 dias. (dl eletrônica 90081/2025).. Valor global contratado: R$ 1.360,00. Vigência de 17/11/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DE PELOTASCNPJ 92.242.080/0001-00
- Unidade (UASG)oficial
- FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DE PELOTAS 154047
- Local da unidadeoficial
- PELOTAS/RSpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 4314407
- Fornecedoroficial
- 59.910.155 MARCO ANTONIO DOS REISCNPJ 59.910.155/0001-08
- Processooficial
- 23110.040001/2025-10
- Modalidade da compraoficial
- Dispensa nº 00594/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 75 - Inciso: II
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 1.360,00
- Valor globaloficial
- R$ 1.360,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 17/11/2025
- Vigênciaoficial
- 17/11/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| IMPRESSORA TÉRMICAImpressora Térmica - resolução: 203, velocidade impressão: 356, tipo conexão: serial rs232 e usb 2.0, características adicionais: touch screen, memória mínima 8mb, aplicação: impressão de etiquetas | 1 | R$ 1.360,00 | R$ 1.360,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 1.360,00
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 1.360,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE002299 · 17/11/2025449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTEempenhado R$ 1.360,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 1.360,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 64050456 · emitida 03/12/2025 · Siafi ApropriadoR$ 1.360,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE002299 · 17/11/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE002299 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23110.040001/2025-10
valor global após o termo: R$ 1.360,00 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 724650
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 03:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 08:15
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 13:06
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.