Contrato federal · Empenho 2025NE000274 · Comprasnet Contratos
EMPENHO REFERENTE A AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS PARA OS LABORATORIOS DA UNILAB, CONFORME CONDICOES, QUANTIDADES E EXIGENCIAS ESTABELECIDAS NA ATA 00024/2025, BEM COMO SEUS ANEXOS. RE…
UNIV.DA INTEG.INTERN.DA LUSOF.AFRO-BRASILEIRA contratou OBJECT COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA (CNPJ 25.462.154/0001-26) para: empenho referente a aquisicao de equipamentos para os laboratorios da unilab, conforme condicoes, quantidades e exigencias estabelecidas na ata 00024/2025, bem como seus anexos. relativo ao ted 15332 - 2025nc002917 - num…. Valor global contratado: R$ 4.858,21. Vigência de 18/11/2025 a 18/11/2026 — vigente hoje.
- Órgão contratanteoficial
- UNIV.DA INTEG.INTERN.DA LUSOF.AFRO-BRASILEIRACNPJ 12.397.930/0001-00
- Unidade (UASG)oficial
- UNIV.DA INTEG.INTERN.DA LUSOF.AFRO-BRASILEIRA 158565
- Local da unidadeoficial
- REDENÇÃO/CEpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 2311603
- Fornecedoroficial
- OBJECT COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDACNPJ 25.462.154/0001-26
- Processooficial
- 23282.011906/2025-01
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90006/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 4.858,21
- Valor globaloficial
- R$ 4.858,21
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 18/11/2025
- Vigênciaoficial
- 18/11/2025 a 18/11/2026
- Situação pela vigênciacalculado
- Vigente hojepelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| ESTUFA LABORATÓRIOESTUFA LABORATÓRIO, MATERIAL* GABINETE AÇO INOX, AJUSTE AJUSTE DIGITAL,C/ PAINEL DE CONTROLE, PROGRAMÁVEL, CAPACIDADE CERCA DE 150 L, TEMPERATURA ATÉ 70 °C, COMPONENTES C/ ATÉ 3 BANDEJAS, PORTA VIDRO… | 1 | R$ 4.858,21 | R$ 4.858,21 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 4.858,21
- A liquidarcalculado
- R$ 4.858,21
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000274 · 18/11/2025449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTEempenhado R$ 4.858,21 · a liquidar R$ 4.858,21 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 655 · emitida 06/01/2026 · Siafi ApropriadoR$ 4.858,21
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000274 · 18/11/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000274 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23282.011906/2025-01
valor global após o termo: R$ 4.858,21 · vigência até 18/11/2026
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 724676
- Lido da fonte em
- 04/11/2026, 10:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 00:15
- Itens e empenhos consultados em
- 05/11/2026, 09:35
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.