Contrato federal · Empenho 2025NE000952 · Comprasnet Contratos
ATENDER DESPESA COM A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO TIC PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA INSTITUICAOAA. MODALIDADE DE COMPRA: DISPENSA DE LICITACAO N.º 151/2025. PROCESSO N.º 2300…
UNIVERSIDADE FEDERAL DO RECONCAVO DA BAHIA contratou COMERCIAL H10 LTDA (CNPJ 29.106.685/0001-37) para: atender despesa com a aquisicao de material de consumo tic para suprir as necessidades da instituicaoaa. modalidade de compra: dispensa de licitacao n.º 151/2025. processo n.º 23007.00022983/2025-21. solicitante: nugeaqd. Valor global contratado: R$ 2.029,80. Vigência de 29/10/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- UNIVERSIDADE FEDERAL DO RECONCAVO DA BAHIACNPJ 07.777.800/0001-62
- Unidade (UASG)oficial
- UNIVERSIDADE FEDERAL DO RECONCAVO DA BAHIA 158092
- Local da unidadeoficial
- CRUZ DAS ALMAS/BApelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 2909802
- Fornecedoroficial
- COMERCIAL H10 LTDACNPJ 29.106.685/0001-37
- Processooficial
- 23007.022983/2025-21
- Modalidade da compraoficial
- Dispensa nº 00151/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 75 - Inciso: II
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 2.029,80
- Valor globaloficial
- R$ 2.029,80
- Assinaturaoficial
- 29/10/2025
- Vigênciaoficial
- 29/10/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| TINTA IMPRESSORATINTA IMPRESSORA - MATERIAL: RESINA ESTERES DE COLOFONIA, COR: PRETA, APLICAÇÃO: IMPRESSORA, CARGA: REFIL | 3 | R$ 417,56 | R$ 1.252,68 |
| TINTA IMPRESSORATINTA IMPRESSORA - MATERIAL: PIGMENTADA, COR: CIANO, APLICAÇÃO: IMPRESSORA, CARGA: CARTUCHO | 2 | R$ 388,56 | R$ 777,12 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 2.029,80
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 2.029,80
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000952 · 28/10/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 2.029,80 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 2.029,80
Faturas
- 1300 · emitida 06/11/2025 · Siafi ApropriadoR$ 2.029,80
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000952 · 29/10/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000952 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23007.022983/2025-21
valor global após o termo: R$ 2.029,80 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 724687
- Lido da fonte em
- 31/10/2026, 00:15
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 23:15
- Itens e empenhos consultados em
- 31/10/2026, 03:50
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.