Contrato federal · Empenho 2025NE000101 · Comprasnet Contratos
EMISSAO DE EMPENHO PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE GENERO ALIMENTICIO: 390 PACOTES DE CAFE TORRADO E MOIDO, EM EMBALAGENS DE 500G, CONFORME ESPECIFICACOES DO TERMO DE REFEREN…
SUPERINTENDENCIA DA PRF NO DISTRITO FEDERAL (SUPERINTENDENCIA REGIONAL POLICIA RODOVIÁRIA FEDERAL NO MARANHAO) contratou J DE OLIVEIRA SANTOS - DISTRIBUIDORA LTDA (CNPJ 41.213.717/0001-07) para: emissao de empenho para atender despesa com aquisicao de genero alimenticio: 390 pacotes de cafe torrado e moido, em embalagens de 500g, conforme especificacoes do termo de referencia. item 15 do pregao eletronico 11/202…. Valor global contratado: R$ 15.015,00. Vigência de 17/10/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- SUPERINTENDENCIA REGIONAL POLICIA RODOVIÁRIA FEDERAL NO MARANHAOCNPJ 00.394.494/0119-28
- Unidade (UASG)oficial
- SUPERINTENDENCIA DA PRF NO DISTRITO FEDERAL 200141
- Local da unidadeoficial
- BRASÍLIA/DFpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 5300108
- Fornecedoroficial
- J DE OLIVEIRA SANTOS - DISTRIBUIDORA LTDACNPJ 41.213.717/0001-07
- Processooficial
- 08675.013856/2024-08
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 00011/2023
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 15.015,00
- Valor globaloficial
- R$ 15.015,00
- Assinaturaoficial
- 17/10/2025
- Publicaçãooficial
- 18/10/2025
- Vigênciaoficial
- 17/10/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Inativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| CAFÉCAFÉ, APRESENTAÇÃO TORRADO MOÍDO, TIPO ÚNICO, TORREFAÇÃO PONTO DE TORRA MÉDIA | 390 | R$ 38,50 | R$ 15.015,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 15.015,00
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 15.015,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000101 · 17/10/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 15.015,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 15.015,00
Faturas
- 176 · emitida 17/11/2025 · Siafi ApropriadoR$ 15.015,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Termo de Encerramento 2025NE000101 · Não informada
.
valor global após o termo: R$ 0,00 · vigência até 31/12/2025
Empenho 2025NE000101 · 17/10/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000101 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 08675.013856/2024-08
valor global após o termo: R$ 15.015,00 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 724688
- Lido da fonte em
- 18/10/2026, 11:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 02:15
- Itens e empenhos consultados em
- 18/10/2026, 14:03
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.