Contrato federal · Empenho 2025NE000960 · Comprasnet Contratos
OF 785/2025- SGS CH
INST.NACIONAL DE INFECTOLOGIA EVANDRO CHAGAS (FUNDACAO OSWALDO CRUZ) contratou GREINER BIO-ONE BRASIL PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA (CNPJ 71.957.310/0001-47) para: of 785/2025- sgs ch. Valor global contratado: R$ 10.272,00. Vigência de 03/11/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- FUNDACAO OSWALDO CRUZCNPJ 33.781.055/0001-35
- Unidade (UASG)oficial
- INST.NACIONAL DE INFECTOLOGIA EVANDRO CHAGAS 254492
- Local da unidadeoficial
- RIO DE JANEIRO/RJpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3304557
- Fornecedoroficial
- GREINER BIO-ONE BRASIL PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDACNPJ 71.957.310/0001-47
- Processooficial
- 25029.00864/2025-09
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90040/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 10.272,00
- Valor globaloficial
- R$ 10.272,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 03/11/2025
- Vigênciaoficial
- 03/11/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| TUBO PARA COLETA DE AMOSTRA BIOLÓGICATUBO PARA COLETA DE AMOSTRA BIOLÓGICA, MATERIAL PLÁSTICO, VOLUME 2 ML, COMPONENTES COM EDTA-K3, USO MICROCOLETA DE SANGUE, CARACTERÍSTICA ADICIONAL À VÁCUO, ESTERILIDADE ESTÉRIL, DESCARTÁVEL | 200 | R$ 0,36 | R$ 72,00 |
| TUBO PARA COLETA DE AMOSTRA BIOLÓGICATUBO PARA COLETA DE AMOSTRA BIOLÓGICA, MATERIAL PLÁSTICO, VOLUME 4 ML, COMPONENTES COM EDTA-K3, USO COLETA DE SANGUE, CARACTERÍSTICA ADICIONAL À VÁCUO, ESTERILIDADE ESTÉRIL, DESCARTÁVEL | 30.000 | R$ 0,34 | R$ 10.200,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 10.272,00
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 225,98
- Pagocalculado
- R$ 10.046,02
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000960 · 03/11/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 10.272,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 225,98 · pago R$ 10.046,02
Faturas
- 244703 · emitida 11/11/2025 · Siafi ApropriadoR$ 10.272,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000960 · 03/11/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000960 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 25029.00864/2025-09
valor global após o termo: R$ 10.272,00 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 724702
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 08:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 03:15
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 20:38
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.