Contrato federal · Empenho 2025NE000271 · Comprasnet Contratos
AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DO COMPONENTE BÁSICO DA RELAÇÃO NACIONAL DE MEDICAMENTOS ESSENCIAIS (RENAME) PARA ARMAZENAMENTO NA CENTRAL DE ABASTECIMENTO FARMACÊUTICO (CAF) E POSTERIOR…
DISTRITO SANIT.ESP.INDIGENA - LITORAL SUL (MINISTERIO DA SAUDE) contratou SANFE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES LTDA (CNPJ 53.926.612/0001-76) para: aquisição de medicamentos do componente básico da relação nacional de medicamentos essenciais (rename) para armazenamento na central de abastecimento farmacêutico (caf) e posterior distribuição aos polos base e ubsis de…. Valor global contratado: R$ 2.926,50. Vigência de 15/10/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- MINISTERIO DA SAUDECNPJ 00.394.544/0001-85
- Unidade (UASG)oficial
- DISTRITO SANIT.ESP.INDIGENA - LITORAL SUL 257048
- Local da unidadeoficial
- CURITIBA/PRpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 4106902
- Fornecedoroficial
- SANFE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES LTDACNPJ 53.926.612/0001-76
- Processooficial
- 25060.000660/2024-92
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90001/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 2.926,50
- Valor globaloficial
- R$ 2.926,50
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 15/10/2025
- Vigênciaoficial
- 15/10/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PETROLATOPETROLATO, ASPECTO FÍSICO LÍQUIDO, TIPO LAXATIVO, USO ORAL | 550 | R$ 3,14 | R$ 1.724,42 |
| PERMETRINAPERMETRINA, DOSAGEM 10 MG/ML, INDICAÇÃO LOÇÃO | 550 | R$ 2,19 | R$ 1.202,08 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 2.926,50
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 2.926,50
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000271 · 15/10/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 2.926,50 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 2.926,50
Faturas
- 234 · emitida 21/10/2025 · Siafi ApropriadoR$ 2.926,50
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000271 · 15/10/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000271 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 25060.000660/2024-92
valor global após o termo: R$ 2.926,50 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 724728
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 09:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 03:15
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 15:00
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.