Contrato federal · Empenho 2025NE000189 · Comprasnet Contratos
DESPESA EMPENHADA PARA ATENDER A SOLICITAÇÃO DO SETOR DE AUDIOVISUL DA DECANIA DO CCMN COM A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE ÁUDIO E VÍDEO, PARA UM REGULAR FUNCIONAMENTO DA UNIDADE DEMAND…
DECANATO DO CENTRO DE CIEN MATEM E DA NATUREZ (UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO DE JANEIRO) contratou 61.703.072 RAFAEL PENA SANTOS (CNPJ 61.703.072/0001-90) para: despesa empenhada para atender a solicitação do setor de audiovisul da decania do ccmn com a aquisição de material de áudio e vídeo, para um regular funcionamento da unidade demandante.. Valor global contratado: R$ 215,00. Vigência de 17/10/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO DE JANEIROCNPJ 33.663.683/0001-16
- Unidade (UASG)oficial
- DECANATO DO CENTRO DE CIEN MATEM E DA NATUREZ 153120
- Local da unidadeoficial
- RIO DE JANEIRO/RJpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3304557
- Fornecedoroficial
- 61.703.072 RAFAEL PENA SANTOSCNPJ 61.703.072/0001-90
- Processooficial
- 23079.253775/2025-34
- Modalidade da compraoficial
- Dispensa nº 00173/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 75 - Inciso: II
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 215,00
- Valor globaloficial
- R$ 215,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 17/10/2025
- Vigênciaoficial
- 17/10/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PROTETOR CONTRA SURTO DE TENSÃOtensão nominal: 100 a 240, tipo: varistor de óxido de zinco, corrente máxima surto: 10, características adicionais: led indicativo de funcionamento, número de pólos: monopolar, aplicação: proteção con… | 5 | R$ 43,00 | R$ 215,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 215,00
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 215,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000189 · 17/10/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 215,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 215,00
Faturas
- 30 · emitida 19/11/2025 · Siafi ApropriadoR$ 215,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000189 · 17/10/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000189 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23079.253775/2025-34
valor global após o termo: R$ 215,00 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 724758
- Lido da fonte em
- 18/10/2026, 02:15
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 22:15
- Itens e empenhos consultados em
- 18/10/2026, 17:53
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.