Contrato federal · Empenho 2025NE002962 · Comprasnet Contratos
C.CUSTO: FEF // PROT: 11010108 // AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE COPA E COZINHA/CONSUMO // REQ. 3375/2025 PREGÃO 90012/2024-UNB // DESPACHO 13297354/FEF // 2025ND005113 // 23106.099764/2…
FUNDACAO UNIVERSIDADE DE BRASILIA - FUB/DF (FUNDACAO UNIVERSIDADE DE BRASILIA) contratou A.T SERVICOS COMERCIO E VAREJO LTDA (CNPJ 41.224.937/0001-28) para: c.custo: fef // prot: 11010108 // aquisição de material de copa e cozinha/consumo // req. 3375/2025 pregão 90012/2024-unb // despacho 13297354/fef // 2025nd005113 // 23106.099764/2025-28. Valor global contratado: R$ 494,56. Vigência de 29/10/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- FUNDACAO UNIVERSIDADE DE BRASILIACNPJ 00.038.174/0001-43
- Unidade (UASG)oficial
- FUNDACAO UNIVERSIDADE DE BRASILIA - FUB/DF 154040
- Local da unidadeoficial
- BRASÍLIA/DFpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 5300108
- Fornecedoroficial
- A.T SERVICOS COMERCIO E VAREJO LTDACNPJ 41.224.937/0001-28
- Processooficial
- 23106.099764/2025-28
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90012/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 494,56
- Valor globaloficial
- R$ 494,56
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 29/10/2025
- Vigênciaoficial
- 29/10/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| TAÇATAÇA, MATERIAL VIDRO TRANSPARENTE INCOLOR, CAPACIDADE CERCA 330 ML, USO ÁGUA | 6 | R$ 33,90 | R$ 203,40 |
| JARRAJARRA, MATERIAL VIDRO, CAPACIDADE 1,50 L, MODELO COM ALÇA SEM TAMPA, COR TRANSPARENT INCOLOR, APLICAÇÃO ÁGUA/SUCO | 6 | R$ 17,86 | R$ 107,16 |
| COPO DE VIDROCOPO DE VIDRO, CAPACIDADE 300 ML, COR TRANSPARENTE, TIPO USO ÁGUA/SUCO/ REFRIGERANTE | 8 | R$ 23,00 | R$ 184,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 494,56
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 494,56
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE002962 · 29/10/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 494,56 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 494,56
Faturas
- 331 · emitida 14/11/2025 · Siafi ApropriadoR$ 494,56
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE002962 · 29/10/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE002962 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23106.099764/2025-28
valor global após o termo: R$ 494,56 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 724760
- Lido da fonte em
- 12/10/2026, 04:04
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 22:15
- Itens e empenhos consultados em
- 17/10/2026, 04:43
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.