Contrato federal · Empenho 2025NE000161 · Comprasnet Contratos
AQUISIÇÃO DE CANETAS PERSONALIZADAS PARA EVENTOS ACADÊMICOS E INSTITUCIONAIS DO CAA DISPENSA Nº 90085/2025 UASG: 150119 PROC Nº 082748/2025-57 PC Nº 445/2025 - MODALOC 2025 (DEPART…
CENTRO ACADEMICO DO AGRESTE DA UFPE (UNIVERSIDADE FEDERAL DE PERNAMBUCO) contratou ELOAR SERVICOS DE COMUNICACAO E MARKETING LTDA (CNPJ 54.902.668/0001-53) para: aquisição de canetas personalizadas para eventos acadêmicos e institucionais do caa dispensa nº 90085/2025 uasg: 150119 proc nº 082748/2025-57 pc nº 445/2025 - modaloc 2025 (departamento) ufpe-caa - cnpj nº 24.134.488/00…. Valor global contratado: R$ 4.933,50. Vigência de 30/09/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- UNIVERSIDADE FEDERAL DE PERNAMBUCOCNPJ 24.134.488/0001-08
- Unidade (UASG)oficial
- CENTRO ACADEMICO DO AGRESTE DA UFPE 150119
- Local da unidadeoficial
- CARUARU/PEpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 2604106
- Fornecedoroficial
- ELOAR SERVICOS DE COMUNICACAO E MARKETING LTDACNPJ 54.902.668/0001-53
- Processooficial
- 23076.082748/2025-57
- Modalidade da compraoficial
- Dispensa nº 90085/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 75 - Inciso: II
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 4.933,50
- Valor globaloficial
- R$ 4.933,50
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 30/09/2025
- Vigênciaoficial
- 30/09/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| CANETA ESFEROGRÁFICACANETA ESFEROGRÁFICA, MATERIAL METAL, QUANTIDADE CARGAS 1 UN, MATERIAL PONTAMETÁLICA COM ESFERA DE TUNGSTÊNIO, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS PERSONALIZADACONFORME MODELO | 1.650 | R$ 2,99 | R$ 4.933,50 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 4.933,50
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 4.933,50
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000161 · 30/09/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 4.933,50 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 4.933,50
Faturas
- 205 · emitida 11/11/2025 · Siafi ApropriadoR$ 4.933,50
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000161 · 30/09/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000161 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23076.082748/2025-57
valor global após o termo: R$ 4.933,50 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 724787
- Lido da fonte em
- 28/10/2026, 23:33
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 20:25
- Itens e empenhos consultados em
- 30/10/2026, 03:37
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.