Contrato federal · Empenho 2025NE000252 · Comprasnet Contratos
EMPENHO DE MATERIAL DE CONSUMO (MATERIAL DE EXPEDIENTE) DESTINADO AO CURSINHO PRE-ENEM 2025 DO CENTRO DE CIÊNCIAS AGRÁRIAS (CCA/UFPB/AREIA-PB), CONFORME PROCESSO 23074.121310/2025-…
CENTRO DE CIENCIAS AGRARIAS DA UFPB (UNIVERSIDADE FEDERAL DA PARAIBA) contratou CGM GRAFICA E COMUNICACAO VISUAL LTDA (CNPJ 37.420.039/0001-78) para: empenho de material de consumo (material de expediente) destinado ao cursinho pre-enem 2025 do centro de ciências agrárias (cca/ufpb/areia-pb), conforme processo 23074.121310/2025-84 e autorização superior. Valor global contratado: R$ 618,88. Vigência de 14/11/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- UNIVERSIDADE FEDERAL DA PARAIBACNPJ 24.098.477/0001-10
- Unidade (UASG)oficial
- CENTRO DE CIENCIAS AGRARIAS DA UFPB 153073
- Local da unidadeoficial
- AREIA/PBpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 2501104
- Fornecedoroficial
- CGM GRAFICA E COMUNICACAO VISUAL LTDACNPJ 37.420.039/0001-78
- Processooficial
- 23074.121310/2025-84
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90006/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 618,88
- Valor globaloficial
- R$ 618,88
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 14/11/2025
- Vigênciaoficial
- 14/11/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| AGENDAAGENDA, TIPO PERMANENTE, GRAMATURA 63 G/M2, COMPRIMENTO 200 MM, LARGURA 132 MM , TIPO PAPEL MIOLO OFF SET, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS CAPA EM PVC | 16 | R$ 38,68 | R$ 618,88 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 618,88
- A liquidarcalculado
- R$ 618,88
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000252 · 14/11/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 618,88 · a liquidar R$ 618,88 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 823 · emitida 13/07/2026 · PagoR$ 618,88
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000252 · 14/11/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000252 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23074.121310/2025-84
valor global após o termo: R$ 618,88 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 724805
- Lido da fonte em
- 27/10/2026, 02:31
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 22:15
- Itens e empenhos consultados em
- 27/10/2026, 04:10
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.