Contrato federal · Empenho 2025NE000137 · Comprasnet Contratos
PGCO 25-SSG_0009 - SPAT - ADESAO A ARP Nº 02/2024 DO PREGAO Nº 90030/2024 DA UASG 160292 - AQUISICAO DE MOBILIARIO - REQ. Nº 4/2025-SEI 8444840
ESCOLA SUPERIOR DE DEFESA (MINISTERIO DA DEFESA) contratou METALFLEX INDUSTRIA E DISTRIBUICAO DE MOVEIS LTDA (CNPJ 62.139.803/0001-89) para: pgco 25-ssg_0009 - spat - adesao a arp nº 02/2024 do pregao nº 90030/2024 da uasg 160292 - aquisicao de mobiliario - req. nº 4/2025-sei 8444840. Valor global contratado: R$ 25.962,12. Vigência de 13/11/2025 a 31/12/2026 — vigente hoje.
- Órgão contratanteoficial
- MINISTERIO DA DEFESACNPJ 03.277.610/0001-25
- Unidade (UASG)oficial
- ESCOLA SUPERIOR DE DEFESA 110798
- Local da unidadeoficial
- BRASÍLIA/DFpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 5300108
- Fornecedoroficial
- METALFLEX INDUSTRIA E DISTRIBUICAO DE MOVEIS LTDACNPJ 62.139.803/0001-89
- Processooficial
- 60094.001570/2025-11
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90030/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 25.962,12
- Valor globaloficial
- R$ 25.962,12
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 13/11/2025
- Vigênciaoficial
- 13/11/2025 a 31/12/2026
- Situação pela vigênciacalculado
- Vigente hojepelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| CADEIRA COM PRANCHETACADEIRA COM PRANCHETA, MATERIAL ESTRUTURA AÇO SAE 1020, ACABAMENTO ESTRUTURA TRATAMENTO ANTIFERRUGINOSO, COR ESTRUTURA PRETA, MATERIAL ASSENTO E ENCOSTO POLIPROPILENO ALTA RESISTÊNCIA, TIPO ESPALDAR B… | 1 | R$ 1.642,19 | R$ 1.642,19 |
| SOFÁSOFÁ, MATERIAL ESTRUTURA AÇO TUBULAR, MATERIAL ESTOFAMENTO ESPUMA POLIURETANO EXPANDIDO, REVESTIMENTO TECIDO 100% POLIÉSTER, QUANTIDADE MÓDULOS 1 UN, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS CONFFORME MODELO, QUANT… | 2 | R$ 4.320,00 | R$ 8.640,00 |
| CADEIRA COM BRAÇOCADEIRA COM BRAÇO, TIPO ASSENTO/ ENCOSTO GIRATÓRIA, MATERIAL ASSENTO/ENCOSTO FIBRA VIDRO POLIÉSTER/ESPUMA POLIURETANO INJETADA, QUANTIDADE DE PÉS 05 UN, TRATAMENTO SUPERFICIAL PINTURA ELETROSTÁTICA EM… | 7 | R$ 2.239,99 | R$ 15.679,93 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 25.962,12
- A liquidarcalculado
- R$ 25.962,12
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000137 · 13/11/2025449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTEempenhado R$ 25.962,12 · a liquidar R$ 25.962,12 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 000002315 · emitida 27/01/2026 · PagoR$ 25.962,12
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000137 · 13/11/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000137 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 60094.001570/2025-11
valor global após o termo: R$ 25.962,12 · vigência até 31/12/2026
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 724830
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 13:15
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 20:25
- Itens e empenhos consultados em
- 17/10/2026, 06:52
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.