Contrato federal · Empenho 2025NE000107 · Comprasnet Contratos
DISPENSA DE LICITAÇÃO 000061/2025 CAMPUS CARIACICA. PROCESSO 23152.002064/2025-73. PROGRAMA MULHERES MIL - CURSO DE BIOJÓIAS.
INST.FED. ESPIRITO SANTO/CAMPUS CARIACICA (INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO ESP.SANTO) contratou WEBSTOCK COMERCIO LTDA (CNPJ 60.549.312/0001-80) para: dispensa de licitação 000061/2025 campus cariacica. processo 23152.002064/2025-73. programa mulheres mil - curso de biojóias.. Valor global contratado: R$ 2.371,90. Vigência de 13/10/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO ESP.SANTOCNPJ 10.838.653/0001-06
- Unidade (UASG)oficial
- INST.FED. ESPIRITO SANTO/CAMPUS CARIACICA 158421
- Local da unidadeoficial
- CARIACICA/ESpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3201308
- Fornecedoroficial
- WEBSTOCK COMERCIO LTDACNPJ 60.549.312/0001-80
- Processooficial
- 23152.002064/2025-73
- Modalidade da compraoficial
- Dispensa nº 00061/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 75 - Inciso: II
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 2.371,90
- Valor globaloficial
- R$ 2.371,90
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 13/10/2025
- Vigênciaoficial
- 13/10/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| CAFÉapresentação: torrado moído, tipo: único, empacotamento: vácuo, característica adicional: grãos café arábica | 10 | R$ 49,99 | R$ 499,90 |
| BISCOITOsabor: cereais diversos, tipo: club social, ingredientes: açúcar, farinha de trigo e fibra, características adicionais: sem recheio | 360 | R$ 5,20 | R$ 1.872,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 2.371,00
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 2.371,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000107 · 13/10/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 2.371,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 2.371,00
Faturas
- 279 · emitida 06/11/2025 · Siafi ApropriadoR$ 2.371,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000107 · 13/10/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000107 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23152.002064/2025-73
valor global após o termo: R$ 2.371,90 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 724851
- Lido da fonte em
- 24/10/2026, 07:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 00:15
- Itens e empenhos consultados em
- 27/10/2026, 16:45
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.