Contrato federal · Empenho 2025NE000924 · Comprasnet Contratos
DOCUMENTO DE FORMALIZAÇÃO DA DEMANDA N 203/2025 - CEDUC - DISPENSA 351/2025 - AQUISIÇÃO DE TECNOLOGIAS ASSISTIVAS - BIM / NEI / CEDUC
UNIVERSIDADE FEDERAL DE ITAJUBA contratou 44.270.347 SUELEN LOPES DOS SANTOS (CNPJ 44.270.347/0001-20) para: documento de formalização da demanda n 203/2025 - ceduc - dispensa 351/2025 - aquisição de tecnologias assistivas - bim / nei / ceduc. Valor global contratado: R$ 448,50. Vigência de 22/10/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- UNIVERSIDADE FEDERAL DE ITAJUBACNPJ 21.040.001/0001-30
- Unidade (UASG)oficial
- UNIVERSIDADE FEDERAL DE ITAJUBA 153030
- Local da unidadeoficial
- ITAJUBÁ/MGpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3132404
- Fornecedoroficial
- 44.270.347 SUELEN LOPES DOS SANTOSCNPJ 44.270.347/0001-20
- Processooficial
- 23088.022756/2025-59
- Modalidade da compraoficial
- Dispensa nº 00351/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 75 - Inciso: II
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 448,50
- Valor globaloficial
- R$ 448,50
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 22/10/2025
- Vigênciaoficial
- 22/10/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PROTETOR AURICULARtipo concha: plugue, material: silicone, material haste: poliéster, material almofada: espuma, tamanho: médio, características adicionais: no formato cônico, com 3 flanges e cordão, material interno:… | 30 | R$ 14,95 | R$ 448,50 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 448,50
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 448,50
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000924 · 22/10/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 448,50 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 448,50
Faturas
- 10699408 · emitida 07/11/2025 · PagoR$ 448,50
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000924 · 22/10/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000924 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23088.022756/2025-59
valor global após o termo: R$ 448,50 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 724864
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 14:15
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 21:19
- Itens e empenhos consultados em
- 17/10/2026, 08:00
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.