Contrato federal · Empenho 2025NE000950 · Comprasnet Contratos
OF 784/2025 SGS CH
INST.NACIONAL DE INFECTOLOGIA EVANDRO CHAGAS (FUNDACAO OSWALDO CRUZ) contratou MEDMACH SOLUCOES HOSPITALARES LTDA (CNPJ 09.608.095/0001-03) para: of 784/2025 sgs ch. Valor global contratado: R$ 36.150,00. Vigência de 29/10/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- FUNDACAO OSWALDO CRUZCNPJ 33.781.055/0001-35
- Unidade (UASG)oficial
- INST.NACIONAL DE INFECTOLOGIA EVANDRO CHAGAS 254492
- Local da unidadeoficial
- RIO DE JANEIRO/RJpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3304557
- Fornecedoroficial
- MEDMACH SOLUCOES HOSPITALARES LTDACNPJ 09.608.095/0001-03
- Processooficial
- 25029.000867/2025-34
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90040/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 36.150,00
- Valor globaloficial
- R$ 36.150,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 29/10/2025
- Vigênciaoficial
- 29/10/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| EMBALAGEM P, ESTERILIZAÇÃOEMBALAGEM P/ ESTERILIZAÇÃO, MATERIAL POLIETILENO, APRESENTAÇÃO SACO, COMPONENTES ADICIONAIS TERMOSSELANTE, TAMANHO CERCA DE 75 X 105 CM, TIPO USO USO ÚNICO | 12.000 | R$ 2,78 | R$ 33.360,00 |
| EMBALAGEM P/ ESTERILIZAÇÃOEMBALAGEM P/ ESTERILIZAÇÃO, MATERIAL POLIETILENO, APRESENTAÇÃO SACO, COMPONENTES ADICIONAIS TERMOSSELANTE, TAMANHO CERCA DE 60 X 80 CM, TIPO USO USO ÚNICO | 1.000 | R$ 2,79 | R$ 2.790,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 36.150,00
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 36.150,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000950 · 29/10/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 36.150,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 36.150,00
Faturas
- 1762 · emitida 24/11/2025 · Siafi ApropriadoR$ 5.560,00
- 1761 · emitida 17/11/2025 · Siafi ApropriadoR$ 30.590,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000950 · 29/10/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000950 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 25029.000867/2025-34
valor global após o termo: R$ 36.150,00 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 724874
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 08:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 03:15
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 13:06
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.