Contrato federal · Empenho 2025NE000107 · Comprasnet Contratos
EMPENHO DE DESPESA REFERENTE A AQUISICAO DE PAINEIS DE ACABAMENTO DE ESTANTES DE BIBLIOTECA (W-TECA) PARA O IFMS CAMPUS CORUMBA. DI Nº 197/2025 (158132). CONFORME ADO 42/2025 CB E…
INST. FED. DO MS/CAMPUS CORUMBA (INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO MAT.G.DO SUL) contratou SL COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA (CNPJ 09.480.223/0001-78) para: empenho de despesa referente a aquisicao de paineis de acabamento de estantes de biblioteca (w-teca) para o ifms campus corumba. di nº 197/2025 (158132). conforme ado 42/2025 cb e despacho 763248 cb-dirad. processo: 2334…. Valor global contratado: R$ 879,80. Vigência de 25/08/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO MAT.G.DO SULCNPJ 10.673.078/0001-20
- Unidade (UASG)oficial
- INST. FED. DO MS/CAMPUS CORUMBA 158450
- Local da unidadeoficial
- CORUMBÁ/MSpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 5003207
- Fornecedoroficial
- SL COMERCIO E REPRESENTACOES LTDACNPJ 09.480.223/0001-78
- Processooficial
- 23347.013433.2023-12
- Modalidade da compraoficial
- Dispensa nº 00197/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 75 - Inciso: III - Alinea: A
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 879,80
- Valor globaloficial
- R$ 879,80
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 25/08/2025
- Vigênciaoficial
- 25/08/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| TAMPO MOBILIÁRIOTampo Mobiliário Material: Aço, Cor: Cinza Claro, Comprimento: 480MM, Largura: 30MM, Espessura: 2,5MM, Características Adicionais: Com Suporte Para Fixação Painel Divisório. | 2 | R$ 439,90 | R$ 879,80 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 879,80
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 51,46
- Pagocalculado
- R$ 828,34
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000107 · 25/08/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 879,80 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 51,46 · pago R$ 828,34
Faturas
- 209330 · emitida 09/10/2025 · Siafi ApropriadoR$ 879,80
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000107 · 25/08/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000107 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23347.013433.2023-12
valor global após o termo: R$ 879,80 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 724887
- Lido da fonte em
- 20/10/2026, 19:19
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 00:15
- Itens e empenhos consultados em
- 20/10/2026, 23:36
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.