Contrato federal · Empenho 2025NE000119 · Comprasnet Contratos
EMPENHO DE DESPESA COM AQUISICAO DE INSTRUMENTOS MUSICAIS, AUDIO E VIDEO PARA ATENDER O IFMS CAMPUS CORUMBA, CONFORME SOLICITACAO DO DESPACHO 770865 CB-DIRAD. PREGAO 90107/2025-PP…
INST. FED. DO MS/CAMPUS CORUMBA (INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO MAT.G.DO SUL) contratou QUALITY ATACADO LTDA (CNPJ 15.724.019/0001-58) para: empenho de despesa com aquisicao de instrumentos musicais, audio e video para atender o ifms campus corumba, conforme solicitacao do despacho 770865 cb-dirad. pregao 90107/2025-pp (custeio). processo: 23347.009799.2025-4…. Valor global contratado: R$ 85,80. Vigência de 24/09/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO MAT.G.DO SULCNPJ 10.673.078/0001-20
- Unidade (UASG)oficial
- INST. FED. DO MS/CAMPUS CORUMBA 158450
- Local da unidadeoficial
- CORUMBÁ/MSpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 5003207
- Fornecedoroficial
- QUALITY ATACADO LTDACNPJ 15.724.019/0001-58
- Processooficial
- 23347.009799.2025-41
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90107/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 85,80
- Valor globaloficial
- R$ 85,80
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 24/09/2025
- Vigênciaoficial
- 24/09/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| CARREGADOR BATERIACARREGADOR BATERIA, TIPO DUPLO, VELOCIDADE CARGA RÁPIDA, TENSÃO ALIMENTAÇÃO BIVOLT V, CAPACIDADE 4 PILHAS AA NIMH 2100 MAH E 4 PILHAS AAA 1000 MAH, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS DIGITAL, APLICAÇÃO BATERI… | 2 | R$ 42,90 | R$ 85,80 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 85,80
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 85,80
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000119 · 24/09/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 85,80 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 85,80
Faturas
- 9.645 · emitida 17/10/2025 · Siafi ApropriadoR$ 85,80
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000119 · 24/09/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000119 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23347.009799.2025-41
valor global após o termo: R$ 85,80 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 724890
- Lido da fonte em
- 28/10/2026, 05:39
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 00:15
- Itens e empenhos consultados em
- 28/10/2026, 15:36
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.