Contrato federal · Empenho 2025NE000576 · Comprasnet Contratos
AQUISIÇÃO DE PONTEIRAS E SERINGAS, PARA ATENDER O CECRF CENTRO DE RADIOFARMÁCIA.
COMISSAO NACIONAL DE ENERGIA NUCLEAR-IPEN (COMISSAO NACIONAL DE ENERGIA NUCLEAR) contratou ETR PRODUTOS MEDICOS LTDA. (CNPJ 38.175.270/0001-06) para: aquisição de ponteiras e seringas, para atender o cecrf centro de radiofarmácia.. Valor global contratado: R$ 231,90. Vigência de 08/10/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- COMISSAO NACIONAL DE ENERGIA NUCLEARCNPJ 00.402.552/0001-26
- Unidade (UASG)oficial
- COMISSAO NACIONAL DE ENERGIA NUCLEAR-IPEN 113202
- Local da unidadeoficial
- SÃO PAULO/SPpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3550308
- Fornecedoroficial
- ETR PRODUTOS MEDICOS LTDA.CNPJ 38.175.270/0001-06
- Processooficial
- 01342.001303/2025-06
- Modalidade da compraoficial
- Dispensa nº 00594/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 75 - Inciso: II
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 231,90
- Valor globaloficial
- R$ 231,90
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 08/10/2025
- Vigênciaoficial
- 08/10/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Inativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| SERINGAmaterial: polipropileno, capacidade: 3, tipo bico: bico central luer lock ou slip, tipo vedação: êmbolo de borracha, adicional: graduada, numerada, esterilidade: estéril, descartável, apresentação: em… | 500 | R$ 0,22 | R$ 107,70 |
| SERINGAmaterial: polipropileno, capacidade: 1, tipo bico: bico central luer lock ou slip, tipo vedação: êmbolo de borracha, adicional: graduada (escala ui), numerada, esterilidade: estéril, descartável, apre… | 600 | R$ 0,21 | R$ 124,20 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 231,90
- A liquidarcalculado
- R$ 107,70
- Liquidadocalculado
- R$ 7,27
- Pagocalculado
- R$ 116,93
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000576 · 08/10/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 231,90 · a liquidar R$ 107,70 · liquidado R$ 7,27 · pago R$ 116,93
Faturas
- 5394 · emitida 16/12/2025 · PagoR$ 124,20
Aditivos, apostilamentos e alterações
Termo de Encerramento 2025NE000576 · Não informada
valor global após o termo: R$ 0,00 · vigência até 31/12/2025
Empenho 2025NE000576 · 08/10/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000576 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 01342.001303/2025-06
valor global após o termo: R$ 231,90 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 724902
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 01:15
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 20:25
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 13:37
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.