Contrato federal · Empenho 2025NE002273 · Comprasnet Contratos
SRP 90032/2025 PEDIDO 5392 FO PRAZO DE ENTREGA 30 DIAS
FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DE PELOTAS contratou MORETI DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS LTDA (CNPJ 43.352.606/0001-07) para: srp 90032/2025 pedido 5392 fo prazo de entrega 30 dias. Valor global contratado: R$ 3.659,50. Vigência de 14/11/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DE PELOTASCNPJ 92.242.080/0001-00
- Unidade (UASG)oficial
- FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DE PELOTAS 154047
- Local da unidadeoficial
- PELOTAS/RSpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 4314407
- Fornecedoroficial
- MORETI DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS LTDACNPJ 43.352.606/0001-07
- Processooficial
- 23110.020825/2025-65
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90032/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 3.659,50
- Valor globaloficial
- R$ 3.659,50
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 14/11/2025
- Vigênciaoficial
- 14/11/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| CONE ENDODÔNTICOCONE ENDODÔNTICO, TIPO ACESSÓRIO, MATERIAL GUTA-PERCHA, COMPRIMENTO CERCA DE 28 MM | 5 | R$ 27,50 | R$ 137,50 |
| CONE ENDODÔNTICOCONE ENDODÔNTICO, TIPO ACESSÓRIO, MATERIAL GUTA-PERCHA, COMPRIMENTO CERCA DE 28 MM | 5 | R$ 27,50 | R$ 137,50 |
| CLAREADORCLAREADOR, COMPOSIÇÃO PERÓXIDO DE CARBAMIDA, CONCENTRAÇÃO 16%, FORMA FÍSICA GEL | 10 | R$ 9,45 | R$ 94,50 |
| CIMENTO ODONTOLÓGICOCIMENTO ODONTOLÓGICO, TIPO ENDODÔNTICO, COMPOSIÇÃO À BASE DE RESINA EPÓXICA, ASPECTO FÍSICO PASTA + PASTA, APRESENTAÇÃO CONJUNTO COMPLETO | 10 | R$ 329,00 | R$ 3.290,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 3.659,50
- A liquidarcalculado
- R$ 3.659,50
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE002273 · 14/11/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 3.659,50 · a liquidar R$ 3.659,50 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 752 · emitida 23/02/2026 · Siafi ApropriadoR$ 3.290,00
- 703 · emitida 09/12/2025 · Siafi ApropriadoR$ 369,50
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE002273 · 14/11/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE002273 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23110.020825/2025-65
valor global após o termo: R$ 3.659,50 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 724923
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 16:17
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 08:15
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 22:43
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.