Contrato federal · Empenho 2025NE002275 · Comprasnet Contratos
SRP 90032/2025 PEDIDO 5392 FO PRAZO DE ENTREGA 30 DIAS
FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DE PELOTAS contratou DENTAL IPO LTDA (CNPJ 50.567.060/0001-69) para: srp 90032/2025 pedido 5392 fo prazo de entrega 30 dias. Valor global contratado: R$ 891,58. Vigência de 14/11/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DE PELOTASCNPJ 92.242.080/0001-00
- Unidade (UASG)oficial
- FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DE PELOTAS 154047
- Local da unidadeoficial
- PELOTAS/RSpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 4314407
- Fornecedoroficial
- DENTAL IPO LTDACNPJ 50.567.060/0001-69
- Processooficial
- 23110.020825/2025-65
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90032/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 891,58
- Valor globaloficial
- R$ 891,58
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 14/11/2025
- Vigênciaoficial
- 14/11/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PINO - USO ODONTOLÓGICOPINO - USO ODONTOLÓGICO, MATERIAL FIBRA DE VIDRO, TIPO INTRA-RADICULAR, APLICAÇÃO NÚCLEO INTRA-RADICULAR, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS DUPLA CONICIDADE E RADIOPACO, DIÂMETRO 2 MM, COMPONENTES 5 PINOS DC… | 5 | R$ 56,66 | R$ 283,30 |
| SISTEMA FIBRASSISTEMA FIBRAS, MATERIAL FIBRAS DE VIDRO TRANÇADAS, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS IMPREGNADAS C/ RESINA FOTOPOLIERIZÁVEL, TAMANHO CERCA DE 8 CM X 2,0 MM | 2 | R$ 121,09 | R$ 242,18 |
| HEMOSTÁTICO ABSORVÍVELHEMOSTÁTICO ABSORVÍVEL, APRESENTAÇÃO ESPONJA, PRINCÍPIO ATIVO COLÁGENO MICROFIBRILAR, DIMENSÕES CERCA DE 5 X 5 CM, ESTERILIDADE* DESCARTÁVEL E ESTÉRIL | 10 | R$ 36,61 | R$ 366,10 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 891,58
- A liquidarcalculado
- R$ 891,58
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE002275 · 14/11/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 891,58 · a liquidar R$ 891,58 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 6311 · emitida 26/11/2025 · Siafi ApropriadoR$ 891,58
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE002275 · 14/11/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE002275 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23110.020825/2025-65
valor global após o termo: R$ 891,58 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 724925
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 03:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 08:15
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 11:05
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.