Contrato federal · Empenho 2025NE002303 · Comprasnet Contratos
SRP 90032/2025 PEDIDO 5388 FO PRAZO DE ENTREGA 30 DIAS
FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DE PELOTAS contratou FARMODONTO PRODUTOS HOSPITALARES LTDA (CNPJ 25.386.019/0001-49) para: srp 90032/2025 pedido 5388 fo prazo de entrega 30 dias. Valor global contratado: R$ 64.350,00. Vigência de 17/11/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DE PELOTASCNPJ 92.242.080/0001-00
- Unidade (UASG)oficial
- FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DE PELOTAS 154047
- Local da unidadeoficial
- PELOTAS/RSpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 4314407
- Fornecedoroficial
- FARMODONTO PRODUTOS HOSPITALARES LTDACNPJ 25.386.019/0001-49
- Processooficial
- 23110.020825/2025-65
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90032/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 64.350,00
- Valor globaloficial
- R$ 64.350,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 17/11/2025
- Vigênciaoficial
- 17/11/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| MEPIVACAÍNA CLORIDRATOMEPIVACAÍNA CLORIDRATO, CONCENTRAÇÃO 3%, FORMA FARMACÊUTICA SOLUÇÃO INJETÁVEL | 1.000 | R$ 3,20 | R$ 3.200,00 |
| MEPIVACAÍNA CLORIDRATOMEPIVACAÍNA CLORIDRATO, APRESENTAÇÃO ASSOCIADA COM EPINEFRINA, DOSAGEM 2% + 1:100.000 | 5.000 | R$ 3,20 | R$ 16.000,00 |
| LIDOCAÍNA CLORIDRATOLIDOCAÍNA CLORIDRATO, COMPOSIÇÃO ASSOCIADA COM EPINEFRINA, DOSAGEM 2% + 1:100.000, APRESENTAÇÃO INJETÁVEL | 10.000 | R$ 2,30 | R$ 23.000,00 |
| ARTICAÍNAARTICAÍNA, COMPOSIÇÃO ASSOCIADA COM EPINEFRINA, CONCENTRAÇÃO 4% + 1/200.000, FORMA FARMACÊUTICA SOLUÇÃO INJETÁVEL | 5.000 | R$ 3,43 | R$ 17.150,00 |
| AGULHA ODONTOLÓGICAAGULHA ODONTOLÓGICA, MATERIAL AÇO INOXIDÁVEL SILICONIZADO, APLICAÇÃO GENGIVAL/ ANESTESIA, DIMENSÃO 30 G CURTA, TIPO PONTA* COM BISEL TRIFACETADO, TIPO CONEXÃO CONECTOR P/ SERINGA CARPULE, TIPO USO EST… | 200 | R$ 25,00 | R$ 5.000,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 64.350,00
- A liquidarcalculado
- R$ 64.350,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE002303 · 17/11/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 64.350,00 · a liquidar R$ 64.350,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 3172 · emitida 03/02/2026 · Siafi ApropriadoR$ 64.350,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE002303 · 17/11/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE002303 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23110.020825/2025-65
valor global após o termo: R$ 64.350,00 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 724929
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 16:17
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 08:15
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 23:31
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.